常德市城市管理事务中心2025年部门预算公开

目  录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

2.按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

3.负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

4.协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

5.承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市城市管理事务中心内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事部、财务部、设施设备事务部、退休人员管理服务部、餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市城市管理事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算即常德市城市管理事务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城市管理事务中心归口管理使用的城区生活垃圾焚烧发电处理费及配套固化飞灰处理费、餐厨垃圾收运处置费、垃圾填埋场清洁维护费、垃圾填埋场污水污泥处理费等专项资金；主要涉及城乡社区支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年市城市管理事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数6378.91万元，其中，一般公共预算拨款6378.91万元（经费拨款6378.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少229.16万元，下降3.47%，主要是经费拨款减少229.16万元，主要原因是减少生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费等。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数6378.91万元，其中，基本支出2261.49万元，项目支出4117.42万元。主要包括城乡社区支出5290.25万元，社会保障和就业支出989.45万元，住房保障支出99.21万元。2025年支出预算较上年减少229.16万元，下降3.47%，主要是人员经费减少33.37万元，主要原因是人员异动，工资和社保支出相应减少；公用经费减少11.94万元，主要原因是人员异动，运转类支出相应减少；项目支出减少183.85万元，主要原因是减少生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入6378.91万元，支出6378.91万元，包括：城乡社区支出5290.25万元，占82.93%；社会保障和就业支出989.45万元，占15.51%；住房保障支出99.21万元，占1.56%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少229.16万元，下降3.47%，主要是人员经费减少33.37万元，主要原因是人员异动，工资和社保支出相应减少；公用经费减少11.94万元，主要原因是人员异动，运转类支出相应减少；项目支出减少183.85万元，主要原因是减少生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费等。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市城市管理事务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算数为2261.49万元，其中：人员经费1991.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费269.73万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）项目支出：市城市管理事务中心2025年一般公共预算项目支出年初预算数为4117.42万元，其中事业运行经费0万元；事业发展专项4117.42万元，主要用于城区生活垃圾焚烧发电处理费及配套固化飞灰处理费2610.95万元；餐厨垃圾收运处置费928.74万元；垃圾填埋场污水污泥处理费492.44万元；垃圾填埋场清洁维护费85.29万元等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城市管理事务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市城市管理事务中心运行经费预算269.73万元，较上年预算减少11.94万元，下降4.24%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，公用经费支出减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市城市管理事务中心“三公”经费预算数为8万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费7万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少1.50万元，下降15.79%。其减少原因为厉行节约，公务接待费减少。

（三）一般性支出情况。2025年市城市管理事务中心会议费预算0万元，未计划召开会议；培训费预算2万元，拟开展事业单位工作人员等培训，人数约60人次，主要内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省两会精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市城市管理事务中心政府采购预算总额508.47万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算508.47万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市城市管理事务中心共有车辆4台，其中：公务车辆2台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆2台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为6378.91万元，其中，基本支出2261.49万元，项目支出4117.42万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

常德市城市管理事务中心2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。