常德市城市管理事务中心2024年部门预算公开

目录

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费情况

（二） “三公”经费预算 情况

（三） 一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年部门预算公开表

第一部分：2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

2. 按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

3. 负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

4. 协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

5. 承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市 城市管理事务中心 内设科室 10 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室 、人事部、财务部、设施设备事务部、退休人员管理服务部、 餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所 。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我中心无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市城市管理事务中心本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算即常德市城市管理事务中心本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城市管理事务中心归口管理使用的 城区生活垃圾焚烧发电处理费及配套固化飞灰处理费 、 餐厨垃圾收运处置费、 垃圾填埋场清洁维护费、 垃圾填埋场污水污泥处理费等专项资金；主要涉及城乡社区支出、 社会保障和就业支出、住房保障支出。

2024年市城市管理事务中心没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。 2024年 年初收入预算数 6608.07 万元，其中，一般公共预算拨款 6608.07 万元（经费拨款 6608.07 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。 2024年 收入预算较上年增加 1310.32 万元，增长 24.73 % ，主要是经费拨款增加 1310.32 万元， 主要原因 一 是 运转 类支出类档定额和老干经费提标；二是退休人员基础绩效奖纳入预算；三是新 增生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费 ；四是因技改调价，增加桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理费等。

（ 二 ） 支出预算。 2024年 年初支出预 算数 6608.07 万元，其中，基本支出 2306.81 万元，项目支出 4301.26 万元。主要包括 城乡社区支出 5521.56万 元，社会保障和就业支出 984.16 万元，住房保障支出 102.35 万元 。 2024年 支出预算较上年增加 1310.32 万元，增长 24.73 % ，主要是人员经费增加 573.18 万元，主要原因 是 退休人员基础绩效奖纳入预算等；公用经费增加70.29万元，主要原因是 运转 类支出类档定额和老干经费提标；项目支出增加737.14万元， 主要原因是新增生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费和因技改调价，增加桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理费等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年 一般公共预算拨款收入 6608.07 万元，支出包括： 城乡社区支出 5521.56 万元，占 83.56 % ；社会保障和就业支出 984.16 万元，占 14.89 % ；住房保障支出 102.35 万元，占 1.55 % 。 2024年 一般公共预算拨款规模较上年增加 1310.32 万元，增长 24.73 % ，主要是人员经费增加 573.18 万元，主要原因 是 退休人员基础绩效奖纳入预算等；公用经费增加70.29万元，主要原因是 运转 类支出类档定额和老干经费提标；项目支出增加737.14万元，主要原因是新增生活垃圾焚烧发电配套固化飞灰处理费和因技改调价，增加桃树岗垃圾填埋场渗滤液处理费等。

具体安排情况如下：

（一）基本支出： 市 城市管理事务中心2024年 一般公共预算基本支出年初预算数为 2306.81 万元，其中：人员经费 2025.14 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等 ；公用经费 281.67 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、 物业管理费、差旅费、维护费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等 。

（二）项目支出： 市 城市管理事务中心2024年 一般公共预算项目支出年初预算数为 4301.26 万元，其中事业运行经费 4301.26 万元，主要用于 城区生活垃圾焚烧发 电处理 费及配套固化飞灰处理费 2794.20 万元 ； 餐 厨垃圾收运处置 费 913.40 万元； 垃圾填埋 场污水污泥处理费518.67万元； 垃圾填埋场清洁维护费 74.99万元 等方面；事业发展专项 0 万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城市管理事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市城市管理事务中心运行经费预算 281.67 万元，较上年预算增加 70.29 万元，增长 33.25 % 。其增加原因为人员类档定额和老干经费提标 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市城市管理事务中心 “ 三公 ” 经费预算数为 9.50 万元，其中：公务接待费 2.50 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 7 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 7 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少 6.50 万元，下降 40.63 % 。其减少原因为 厉行节约，公务用车运行维护费及公务接待费减少 。

（三）一般性支出情况。

2024年 市 城市管理事务中心 会议费预算 0 万元 ， 未计划 召开会议；培训费预算 2 万元，拟开展 事业单位工作人员 等 培训，人数约 60 人次，主要 内容为围绕党的二十大精神、党的建设、湖南省两会精神、乡村振兴、生态环境、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识 等 培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年 市 城市管理事务中心 政府采购预算总额 1443.44 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 1443.44 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 市 城市管理事务中心 共有车辆 5 台，其中：公务车辆 2 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 3 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 6 608.07 万元，其中，基本支出 2306.81 万元，项目支出 4301.26 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分：2024年部门预算公开表

附件2：常德市城市管理事务中心2024年预算公开表.xlsx