为加强或完善财政支出专项资金管理，强化项目单位责任意识，提高财政资金使用效益，根据《湖南省财政厅关于2016年市州党委政府绩效评估预算支出考核有关事项的通知》（湘财绩【2016】8号）和《常德市人民政府办公室关于进一步加强预算绩效管理的通知》(常政办发【2016】33号)等文件精神，结合我单位2016年路灯维护专项资金进行绩效评价，现将有关情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

常德市灯饰管理处，属公益一类自收自支事业单位，负责全市道路照明的维护、管理和夜景亮化的工作。根据常德市财政局（常财办发【2016】5号）文件，2016年财政已拨付路灯维护费833万元。

（二）项目基本情况简介

随着城市的发展，路灯数量的增多，常德市灯饰管理处成立了东、西、北三个维护管理所进行维护管理，每所根据实际情况分为4个班组，每个班组分一片区域进行维修，每天早上三个维护所根据夜间巡查情况和我单位智慧城管监控中心每天报送的《监控中心值班巡查情况表》安排每天的工作任务，如：修灯、换井盖板、处理电缆故障等工作，保证亮灯率达到99%以上。

对于亮灯率的考察，由办公室主任牵头，分管维护的副主任带队，三个维护所长参加，一行5人按照国家标准亮灯率要求在97%以上每月进行一次亮灯率的考察，但我单位严要求、高标准，要求每月亮灯率超国家标准，要达到98%—99%以上。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效目标

完善城市功能，改善人居环境，方便群众生活，提高人民生活水平，为常德市招商引资创造良好的环境。

2、2016年度绩效目标

①、加强内部管理，实行精细化管理，确保每项工作有人做。

②、路灯的亮灯率达99%，设备完好率达99%。

③、事故处理及时率达100%。

④、抓节电节能工作，确保国家资金不浪费，同时，抓好重点设施的投保工作，确保单位人为、被盗损失降到最低点。

⑤、抓好新进员工的业务培训工作，做到特种作业持证上岗率达100%。

二、专项资金到位及使用情况

（一）项目资金（主要是财政资金）安排落实，总投入等情况

2016年常德市路灯维护专项资金833万元，实际到位资金833万元，资金到位率100%。具体拨付情况如下：1-11月每月月初按68万元/月的计划进度拨付，余下的85万元，在对单位进行年度目标考评合格后于2016年12月13日予以拨付完毕。

（二）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

专项资金到位后，我处首先是保证维护费用的开支，路灯损坏的修复和必不可缺的材料购买以及人员工资的支付，2016年维修费支付了213.95万元，材料费支付了266.60万元，招待费只有8960元。2016年我处又购买了2台新车，一台是特种车，一台是巡查车，现在我单位共有车辆15台，全都是工作用车，2016年全年车辆的费用开支共53.28万元，人员工资共支付了303.11万元。

（三）项目资金管理情况分析

常德市灯饰管理处属公益一类自收自支的事业单位，每一分钱的收入都来自财政，维护费用包含工资在内。财政拨给灯饰处的维护费，远远不能满足我单位的维护开支，但是财政还是逐年增长维护费用。2015年拨付维护费737万元，2016年增加了96万元，拨付维护费833万元，这样我单位都松了一口气，付材料款可以少赊点帐，少看点材料供应商的脸色。

财政每月按时拨付维护费68万元，每月工资开支25.5万元，所剩资金还要安排购买材料，车辆费用、维护费用等其他开支，所以灯饰管理处为节省开支利用好项目资金更加健全了单位内部财务制度，各项经费的开支一定符合常德市财政局的规定，不能开支的坚决控制，2016年的全年的招待费只有8960元，材料的支出是维护费支出的大头之一，在这一方面，我们严格按财政局的规定，材料的采购都由财政局统一招标，供应商中标后，再由专家考察定夺，再最后确定供应商，我单位只负责提出采购品种、名称、规格型号、质量要求。灯饰处车辆较多，工程车和巡查车共用15辆，车辆的维修是在财政局指定的修理厂进行维修，车辆的油料消耗也不容忽视，由办公室安排专人负责管理油卡，规定每周一、三、五上午为集体加油时间，其他的开支项目都严格按照常政办发[2016]3号常德市人民政府办公室关于印发《常德市2016年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》的通知执行。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

随着城市不断扩容提质，我处维护和管理的道路路灯，景观亮化灯具越来越多，目前已达6万余盏，2015年有3万余盏。2016年主要增加了东常白鹤山入城口道路，洞庭大道东延线，常德大道至二广高速芦获山互通连接线三标段，松风路老堤障环湖路北岸，环湖路（万金障），环湖路（蚂蝗溶），沾天湖环道（太阳大道——罗湾桥），紫缘路北延，沾天湖东岸栈桥等路段，为确保主次干道，小街小巷路灯“亮灯率”“设施完好率”达到市委市政府与主管部门提出的要求，我们将路灯维护工作按责任范围分成三个区域进行维护管理，成立了维护东所、维护西所与维护北所，每个所根据各自的工作实际成立了相应班组进行维护。

项目管理情况

1、建立健全单位内部长效管理机制，我单位共有6个科室，3个维护所，一个监控中心。各个科、所、中心都制定了严格的管理制度。今年来，我单位结合单位实际进一步修订完善了单位内部各项管理规章制度，首先是根据单位实际修订完善了《常德市灯饰管理处精细化管理工作实施方案》，方案总体分为职能工作和精神文明工作两个方面来考核，对每个职工的岗位职责进行了具体分工细化，并对其工作完成情况的好坏、扣分的多少以及奖罚的办法都作了明确的规定。每月单位一把手主持召开一次月会，由班子成员和中层骨干参加，会上各科长汇报本月已完成的工作和下月即将要开展的工作，对于需要解决的问题和遇到的困难在会上提出，当月的问题当月解决，决不拖延到下月，工作讲效率、讲质量。财务方面制定了《财务管理制度》、《会计核算制度》、《事业单位资产清查制度》、《会计内部牵制制度》、《会计内部稽核制度》成立了专门的单位内部财务管理小组，由主任任组长，分管财务的副主任任副组长，财务科长为成员，负责对全单位的各项财务管理、费用开支、会计控制制度的建立健全工作。单位内部财务管理小组规定，每笔开支的发票上要有经手人、科长、分管领导、财务科长、财务分管领导签字同意后才能报帐。

2、单位在内部控制方面也加强了管理。如材料的领用是一步步严格控制的，首先由维护队长填材料申报单，维护所长根据实际情况审核批复，再到仓库领用，用多少领多少，不许多领，不许浪费。材料采购的申报，由供应科长根据每月的消耗对仓库进行盘点后根据库存造计划送分管领导审批，再由一把手签字同意后方能购买。

四、项目绩效情况

今年，我处共出动维护巡查报修车辆6000多台次，更换各类光源灯泡9050个，维护检查路灯管线100多千米，更换接线井盖板200多块，更换被盗被损电缆12000多米，更换被损架空电线2800多米，修复更换破损严重灯杆30多基，维护更换“三遥”模块100多块，更换变压器两台，确保了亮灯率，设施完好率并达到超过国家规定的标准，对待接警电话、监控中心人员都能在第一时间将信息反馈给维护人员，维护人员根据事故情况进行分类处理并在规定的时间内进行修复，有效地防止了市城区大面积熄灯情况的发生。确保自接到通知之时起，有可能危及人身安全和扩大设备损失的故障，在30分钟内到现场处理；线路短路、断线、设备零部件损坏等一般性故障在24小时内修复；线路、设备被盗或其他原因造成路灯不亮24小时内无法修复的，应及时向主管部门报告，并在主管部门规定的时间内修复，线路、设备被盗应同时向公安部门报案。

（一）经济效益

1、节约路灯电费。加强路灯用电安全及维护管理，为确保路面的亮度、照度水平满足驾驶员视觉作业需要，按照《城市道路照明设计标准》中规定的开关灯的照度水平，选用合理的开关灯 控制方式，采用智能的路灯监控管理系统，根据不同区域的不同功能需求、每天不同的时段、不同的光亮度或不同的交通流量情况，合理控制开关灯时间；日常维护管理中，定期对灯具进行清洁保养，采用高效照明产品替代低效照明产品，通过以上路灯维护措施达到了节电和降低电费的效果。2016年度预算总电费为2700万元，其中市财政局直接拨付电力局电费为2313万元，节约电费387万元。

2、降低维护成本以及因偷盗，人为损坏造成的经济损失。设施管理人员每天对全市路灯亮化设施进行巡查，发现被盗、被损情况，查明原因并通知修复。为了降低成本，防止被盗，今年使用的电缆由铜芯电缆换成了铝合金电缆，被盗的情况得到了很大的缓解。2016年设施管理人员与公安人员一起破案共挽回经济损失6万元。照明设施得到了有力保证，经济损失降到了最低点。

（二）社会效益

1、路灯维护工作对美化城市夜景提供有力保障。加强城市路灯维护工作，保证城市路灯设施的完好率和亮灯率是城市形象在夜晚得以充分重塑和再造的保证，可以表现出白天无法表现的魅力与特色；创造出明亮宜人的环境和令人愉悦的夜晚城市景观；提高了市民满意度，得到了市民和领导的充分的肯定；展示出城市文化与环境相和谐、统一的整体形象；营造出特定的城市氛围，推动了城市文化的发展，为构建和谐社会、平安社会作出了保障。

2、有利于招商引资。经济的繁荣加速了城市化的步伐，道路照明设施从原来的“只要亮就行”到现在的“功能、景观、形状等相结合”。完善了城市功能，美化了城市环境，提升了城市形象，为招商引资打造良好的环境，从而促进了区域国民经济的发展。

五、项目自评结果

根据常德市财政局《路灯电费及养护费专项资金绩效评价指标》评分，在组织机构的建立（针对市区路灯管理建立相应领导机构或联席会议制度）有所欠缺扣2分，评价得分98分，评价等次为“优”，项目基本达到了预期的目标，资金使用是有效的。

六、其他需要说明的问题

（一）存在的问题

拨付的路灯维护费与单位实际支付维护费用距离较大。

（二）相关建议

随着国家对于道路的持续投入，年末实有道路长度和面积已连续多年增加，相应的城市道路路灯盏数也连续多年持续增长，至2016年底常德市江北城区道路路灯数量已达6万余盏，比2015年增加了3万余盏，仅增加的路灯需维护费用就 要1933.7万元，而且2016年社保也提高了缴费基数和比例，2016年我单位社保补缴了100万元，财政拨付给我单位的维护费之所以能勉强维持开支，是因为今年新增的路灯基本是LED灯具，质量较好，暂时还不需要较多的维护费，但是2-3年后就会增加维护人工和维护成本，所以请财政局考虑我单位的实际困难，根据实际情况，酌情考虑增加维护费用。

                                                                                                                                                                                                              常德市灯饰管理处

                                                                                                                                                                                                                2017年4月17日

2017年绩效目标申报表-路灯维护费.docx