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根据市财政局《关于批复2016年市直部门预算的通知》常财办发【2016】5号文件，2016年市财政局拨付亮化维护费456万元，现将资金绩效评价情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目单位基本情况

 常德市灯饰管理处是隶属市城管局管辖的事业单位，负责全市（江北城区）的路灯、景观亮化及到质保期的楼宇亮化维、管理、巡查工作。灯饰处下辖9个科室，其中工程技术及亮化维护管理科负责处里路灯新建、改造工程及楼宇亮化的日常维护管理、督导、巡查工作。

（二）项目基本情况

常德市江北城区亮化从2013年底开始建设，按照施工合同约定质保期2年，到2016年开始移交给政府职能部门进行统一维护管理，为有效的保证江北城区楼宇亮化效果，2015年底市城管局和市财政局联合向市人民政府申请亮化政府购买维护服务，并获得分管城建副市长的同意批示，根据常城管【2015】54号文件的精神，分三个区域（三个标段）对江北城区到质保期的亮化进行维护，并确定亮化维护金额按照亮化建设资金的5%核算。

（三）项目绩效目标

1、项目绩效目标

完善城市功能，改善人居环境，美化和丰富城市夜间生活，提高人民生活水平，为常德市招商引资创造良好的环境。

2、2016年度绩效目标

确保夜景亮化 “亮灯率”达到90%以上；设施“完好率”达到95%以上；确保“绿色”夜景照明。

提升常德城市亮化品味、增强服务功能、改善人居环境，以推动城市扩容提质和民主升温为己任，履行景点亮化灯维护职责，实现公共服务承诺，做到让市民满意，让领导满意。

二、专项资金使用情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析

财政安排2016年到质保期的亮化维护费用为456万元，其中过2年质保期的楼宇亮化项目维护费为416万元，还有未过质保期的楼宇亮化项目巡查费按维护费额度的5%安排，为40万元。

（二）项目资金实际使用情况分析

2016年通过政府采购，常德正茂光电科技有限公司为亮化维护一标中标商，中标年度维护金额为：136.2万元；湖南新浩建设有限公司为亮化维护二标中标商，中标年度维护金额为：143.2万元；湖南金鹰建筑园林有限公司为亮化维护三标中标商，中标年度维护金额为：134.6万元。根据亮化维护管理方案，每个标中标金额的15%作为工程质保金，由市灯饰管理处扣除，待3年维护期满后再返还给中标单位。通过每个月的考核及资金拨付，2016年共拨付一标115.77万元；二标121.72万元；三标114.41万元，共计拨付：351.9万元。

（三）项目资金管理情况分析

市灯饰处通过每个月的检查，对合格的亮化维护施工单位在扣除15%的质保金之后，参照中标金额按月拨付维护费。2016年，三个亮化维护标段每月检查合格，亮化维护专项资金每月都及时拨付给亮化维护单位。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

2016年初，常德市灯饰管理处以政府采购的方式产生三家亮化维护施工单位，亮化资金年度包干。市城管局、市灯饰处每个月按照亮化管理考核办法对这三家亮化维护单位的亮化亮灯率、灯具完好率、灯具清洁度及安全文明施工、偷电情况等各方面指标进行检查，根据检查情况进行打分。检查合格的维护单位才能拨付维护费。对未到质保期的亮化，市灯饰处专门安排了一台专车，配置了三名亮化巡查抢修人员，每天对亮化亮灯情况进行巡查，并作好巡查抢修记录备案，对有故障的亮化次日白天进行处理或通知亮化施工单位维修，有效的保证了亮化的正常运行及整体效果。

（二）项目管理情况分析

加强内部管理，实行精细化管理制度，确保每项工作都落实到人。

为保证整个城市夜景景观照明，专门成立了景观亮化巡查抢修队，配专人专车晚上进行亮化巡查，及时发现问题，为了保证工作质量，单位还制定了绩效考核管理实施办法，对工作人员提出了要求；亮化设施被盗、被损，接警后30分钟内赶到现场设防处理，亮化设施的一般故障在24小时内处理完毕；因电路故障在72小时内处理完毕，保证我市江北城区的夜景亮化的正常使用。

四、项目绩效情况

由于亮化施工单位有很多是外地企业，工程施工完工后很长时间办不了结算，导致在质保期内的亮化维护不及时，影响了市城区“三改四化”的建设成果。三个亮化维护单位在接手后组织了大量的人员及设备、材料对各自管区的亮化及时进行了更换及维护，有很多的楼栋更换了近60%的亮化灯具，使全年夜景亮化“亮灯率”保持在90%以上，平均亮灯率达到95%以上，全年设施“完好率”保持在95%以上，平均完好率达到98%以上，保证了城区亮化的整体效果。城市夜景漂亮了，市民更愿意在夜晚出门消费，扩大了内需。

夜景亮化作为常德城市的一张名片，也吸引了很多外地客人来常德游玩、参观、学习、考察。2016年，根据灯饰处监控中心开灯情况统计，常德夜景亮化官方接待外地前来参观、学习及考察的代表团约150多次，一年内平均有近一半的晚上有接待考察任务，这还仅仅是官方的接待，民间的就无法进行统计了。夜景亮化促进了常德旅游业的发展，对提升常德市的形象起到了至关重要的作用；并为常德市承办省内、国家乃至国际各类会议提供了强有力的支持。

五、项目自评结果

根据常德市财政局《路灯电费及养护费专项资金绩效评价指标》评分，评价得分99分，评价等次为“优秀”，项目完全达到了预期的目标，资金使用是有效的。

六、其他需要说明的问题

随着城市基础配套建设的不断提升，夜景亮化做为常德市城市品质提升的一张名片，会越来越受到人们的关注，我们也将进一步做好亮化的维护管理工作，让常德市的夜景更璀璨。

常德市灯饰管理处

二O一七年四月二十三日

2017年绩效目标申报表-亮化.docx