常德市滨湖公园服务所2025年单位预算公开

目录

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

负责保持常德市滨湖公园内良好卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

（二）机构设置

常德市滨湖公园服务所内设科室10个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、党务纪检室、工会综治办、绿化科、园容科、安全巡逻组、门卫秩序组（2个）。

二、部门预算单位构成

单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市滨湖公园服务所本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即常德市滨湖公园服务所本级预算。2025年部门预算收入为一般公共预算经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市滨湖公园服务所归口管理使用的公园维护费等专项资金；主要涉及城乡社区环境卫生支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

2025年常德市滨湖公园服务所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1348.88万元，其中，一般公共预算拨款1348.88万元（经费拨款1348.88万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）。2025年收入预算较上年减少47.54万元，下降3.4%，主要是经费拨款减少47.54万元，主要原因是人员经费减少。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1348.88万元，其中，基本支出1173.88万元，项目支出175万元。主要包括保障和就业支出477.1万元，城乡社区支出811.76万元，住房保障支出60.02万元。2025年支出预算较上年减少47.54万元，减少3.4%，主要是人员经费减少40.54万元，公用经费减少7万元，主要原因是单位在编人员减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1348.88万元，支出1348.88万元，包括：城乡社区支出811.76万元，占60.18%；社会保障和就业支出477.1万元，占35.37%；住房保障支出60.02万元，占4.45%。2025年一般公共预算拨款较上年减少47.54万元，减少3.4%，主要是人员经费减少40.54万元，公用经费减少7万元，主要原因是单位在编人员减少。具体安排情况如下：

基本支出：市滨湖公园服务所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1173.88万元，其中：人员经费1037.28万元，包括：基本工资188.93万元、津贴补贴0.72万元、奖金199万元、绩效工资111.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.2万元、职工基本医疗保险缴费37.28万元、 其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金60.02万元、对个人和家庭的补助358.23万元；公用经费136.6万元，包括：办公费13万元、咨询费0万元、水费7万元、邮电费8万元、差旅费0.5万元、培训费1.23万元、劳务费5万元、工会经费17万元、福利费26.5万元、维修费6万元、其他交通费1.5万元、其他商品和服务支出50.87万元。

项目支出：市滨湖公园养护所2025年一般公共预算项目支出年初预算数为175万元，其中事业发展专项（滨湖公园维护费）175万元，主要用于滨湖公园内卫生保洁、绿化养管、水体养护、基础设施维护、游园秩序维护等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德市滨湖公园服务所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德市滨湖公园服务所运行经费预算136.6万元，较上年预算减少7万元，减少4.87%。其减少原因为：落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市滨湖公园服务所“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加0万元。

（三）一般性支出情况。2025年市滨湖公园服务所会议费预算0万元；培训费预算1.23万元，拟开展1次培训，人数约41人次，主要内容为事业单位工作人员培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市滨湖公园服务所政府采购预算总额76万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算76万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市滨湖公园服务所共有车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1348.88万元，其中，基本支出1173.88万元，项目支出175万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

303003__常德市滨湖公园服务所部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。