常德市屈原公园服务所2025年单位预算公开

目录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责园区内的设施设备的维护管理、园区内游园秩序的维护管理、园区内绿地及水体的维护管理、园区内环境卫生的维护管理等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市屈原公园服务所内设科室7个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务科、绿化科、设施科、秩序科、创文办。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市屈原公园服务所本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市屈原公园服务所本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市屈原公园服务所归口管理使用的公园维护费专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出。

2025年市屈原公园服务所没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

收入预算。2025年年初收入预算数1120.22万元，其中，一般公共预算拨款1120.22万元（经费拨款1120.22万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加14.74万元，增长1.33%，主要是经费拨款增加14.74万元，主要原因是增加了新进人员。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1120.22万元，其中，基本支出916.22万元，项目支出204万元。主要包括社会保障和就业支出189.08万元，城乡社区支出871.44万元，住房保障支出59.7万元。2025年支出预算较上年增加14.74万元，增长1.33%，主要是人员经费增加21.35万元，主要原因是增加了新进人员;公用经费增加3.39万元，主要原因是增加了新进人员。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1120.22万元，支出1120.22万元，包括：社会保障和就业支出189.08万元，占16.88%；城乡社区支出871.44万元，占77.79%；住房保障支出59.7万元，占5.33%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加14.74万元，增长1.33%，主要是人员经费增加21.35万元，主要原因是增加了新进人员;公用经费增加3.39万元，主要原因是增加了新进人员。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市屈原公园服务所2025年一般公共预算基本支出年初预算数为916.22万元，其中：人员经费784.83万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费131.39万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出：市屈原公园服务所2025年一般公共预算项目支出年初预算数为204万元，其中事业运行经费204万元，主要用于公园维护等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市屈原公园服务所2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市屈原公园服务所运行经费预算131.39万元，较上年预算增加3.39万元，增长2.65%。其增加原因为有新进人员。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市屈原公园服务所“三公”经费预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元。

（三）一般性支出情况。2025年市屈原公园服务所会议费预算0万元；培训费预算1.2万元，拟开展1次培训，人数约40人次，主要内容为在编在岗工作人员公共科目和专业科目线上培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市屈原公园服务所政府采购预算总额112.44万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算112.44万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市屈原公园服务所共有车辆4台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆4台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1120.22万元，其中，基本支出916.22万元，项目支出204万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

常德市屈原公园服务所部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。