常德市灯饰管理处2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

  负责城区道路、桥梁路灯的维护管理；负责城区公共景点灯饰的维护管理；负责小街小巷路灯的维护管理；负责城区路灯电网供电设施的维护管理。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市灯饰管理处内设科室10个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事教育科、财务科、设施管理科、供应科、工程亮化管理科、路灯亮化监控中心、城东维护管理所、城西维护管理所、城北维护管理所。

所属事业单位无

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位 , 纳入2025年部门预算编制范围的为常德市灯饰处本级。

二、单位收支总体情况

2025单位预算即常德市灯饰处本级预算。收入包括一般公共预算。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括灯饰处归口管理使用的江北城区路灯和夜景亮化维护费专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2025年市灯饰处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数5156.41万元，其中，一般公共预算拨款5156.41万元（经费拨款5156.41万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年减少224.77万元，下降4.18%，主要是经费拨款减少224.77万元，主要原因是压减了江北城区 夜景亮化维护项目经费。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数5156.41万元，其中，基本支出843.41万元，项目支出4313万元。主要包括城乡社区管理支出 4934.93万元，社会保障和就业支出 162.09万元，住房保障支出 59.39 万元。2025年支出预算较上年减少224.77万元，下降4.18%，主要是江北城区夜景亮化维护项目经费。项目支出减少235万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减项目开支。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入5156.41万元，支出5156.41

万元，包括：城乡社区管理支出4934.93万元，占95.7%；社会保障和就业支出162.09万元，占3.14%；住房保障支出59.39万元，占1.16%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少224.77万元，下降4.18%，主要是项目支出减少235万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，进一步压减江北城区夜景亮化维护项目经费。项目开支。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市灯饰管理处2025年一般公共预算基本支出年初预算数为843.41万元，其中：人员经费716.4万元，包括：包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费127.01万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：市灯饰管理处2025年一般公共预算项目支出年初预算数为4313万元，其中事业运行经费4313万元，主要用于主要用于路灯维护费、夜景亮化维护费和路灯电费；事业发展专项0万。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市灯饰管理处2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市灯饰管理处运行经费预算127.01万元，较上年预算无变化。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市灯饰管理处“三公”经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元）。2025年“三公”经费预算较上年相比无变化。

（三）一般性支出情况。2025年市灯饰管理处会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数约0人次；培训费预算2.46万元，拟开展2次培训，人数约80人次，主要内容为专业科目培训学习。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市灯饰管理处局政府采购预算总额32万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算32万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市灯饰管理处共有车辆17台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆17台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额5156.41万元，其中，基本支出843.41万元，项目支出4313万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。