常德火车站广场管理处2025年部门预算公开

第一部分：2025年 单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款 收支 情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（一）负责常德火车站广场区域的交通秩序、环境卫生、园林绿化的综合管理工作。

（二）负责常德火车站广场区域各项设施和设备的使用、维修和日常管理，以及园林绿化的维护。

（三）受委托，负责穿紫河以北、石长铁路以南、丹阳路以西、朝阳路以东区域及常德汽车总站区域的城市管理行政执法工作，履行上述区域的相对集中行政处罚权。

（四）负责处理常德汇元经济开发总公司债权债务遗留问题。

（五）负责承办市委、市政府和市城市管理行政执法局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据市委编办核定，本单位内设科室4个，所属事业单位0个，全部纳入2025年度部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、财务科、市容管理科、设施维护科。

所属事业单位分别是：无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025部门预算编制范围的为常德火车站广场管理处本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年单位预算即常德火车站广场管理处本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德火车站广场管理处归口管理使用的常德高铁枢纽站南北广场维护费项目资金；主要涉及社会保障和就业支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。

2025年市常德火车站广场管理处没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。 2025年年初收入预算数 769.82 万元，其中，一般公共预算拨款 769.82 万元（经费拨款 769.82 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。 2025年收入预算较上年增加 157.96 万元，增长 25.82 % ，主要是经费拨款增加 157.96 万元，主要原因是项目收入增加 。

（二）支出预算。 2025年年初支出预算数 769.82 万元，其中，基本支出 351.82 万元，项目支出 418 万元。主要包括社会保障和就业支出 90.09 万元， 城乡社区支出 657.24万元， 住房保障支出 22.49 万元。 2025年支出预算较上年增加 157.96 万元，增长 25.82 % ，主要是项目支出增加 166 万元， 主要原因是2025年增加南北广场电费和地下公益部分经投补助资金 。

四、一般公共预算拨款 收支 情况

2025年一般公共预算拨款收入 769.82 万元，支出 769.82 万元，包括：社会保障和就业支出 90.09 万元，占 11.70 % ； 城乡社区支出 657.24万元，占85.38%， 住房保障支出22.49 万元，占 2.92 % 。 2025年一般公共预算拨款规模较上年增加 157.96 万元，增长 25.82 % ，主要是项目支出增加 166 万元， 主要原因是 2025年增加南北广场电费和地下公益部分经投补助资金 。

具体安排情况如下：

（一）基本支出： 常德火车站广场管理处2025年 一般公共预算基本支出年初预算数为 351.82 万元，其中：人员经费 300.87 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费、生活补助 ；公用经费 50.95 万元，包括：办公费、水费、电费、 维修（护）费 、 劳务费、福利费、其他商品和服务支出 。

（二）项目支出： 常德火车站广场管理处2025年 一般公共预算项目支出年初预算数为 418 万元，其中事业运行经费 418 万元，主要用于 常德高铁枢纽站南北广场维护费 方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

常德火车站广场管理处2025年 无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年常德火车站广场管理处 运行经费预算 50.95 万元，较上年预算增加 0.40 万元，增长 0.79 % 。其增加原因为 新增一名退休人员 。

（二）“三公”经费预算情况。2025年常德火车站广场管理处 “ 三公 ” 经费预算数为 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）。 2025年 “ 三公 ” 经费预算较上年增加 0 万元，增长 0 % 。

（三）一般性支出情况。2025年 会议费预算 0 万元 ，培训费预算 0 万元 ， 未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年常德火车站广场管理处 政府采购预算总额 88.34 万元，其中：货物 类 采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 88.34 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 4 年 12 月底， 常德火车站广场管理处共有车辆 0 台，其中：公务车辆 0 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 0 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 202 5 年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025年 部门整体支出绩效目标的金额为 769.82 万元，其中，基本支出 351.82 万元，项目支出 418 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年 部门（单位）预算公开表

附件2.常德火车站广场管理处2025部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。