常德市城市管理综合行政执法支队2025年单位预算公开

目  录

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年单位预算公开表

第一部分：2025年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

以市城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等行政执法执法职责。

（二）机构设置

根据市委编办核定，市城管支队内设科室9个，所属事业单位0个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室综合科、人事科、法制科、执法协调科、信访科、住房建设执法大队、市政园林广告执法大队、武陵大队、鼎城大队。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市城市管理综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2025年单位预算即常德市城市管理综合行政执法支队本级预算。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城管支队归口管理使用的市容监察员专项资金、办案经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

2025年市城管支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。  

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1730.78万元，其中，一般公共预算拨款1730.78万元（经费拨款1730.78万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加79.36万元，增长4.8%，主要是经费拨款增加79.36万元，主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1730.78万元，其中，基本支出1283.87万元，项目支出446.91万元。主要包括城乡社区支出1529.03万元，社会保障和就业支出115.15万元，住房保障支出86.6万元。2025年支出预算较上年增加79.36万元，增长4.8%，主要是人员经费增加119.61万元，主要原因是工资福利支出增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1730.78万元，支出1730.78万元，包括：城乡社区支出1529.03万元，占88.35%；社会保障和就业支出115.15万元，占6.65%；住房保障支出86.6万元，占5%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加79.36万元，增长4.8%，主要是人员经费增加119.61万元，主要原因是工资福利支出增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市城管支队2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1283.87万元，其中：人员经费1043.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费；公用经费240.06万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务经费。

（二）项目支出：市城管支队2025年一般公共预算项目支出年初预算数为446.91万元，其中事业运行经费446.91万元，主要用于市容监察员专项资金、办案经费等方面；事业发展专项0万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城管支队2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市城管支队运行经费预算240.06万元，较上年预算减少7.26万元，下降2.9%。其减少原因为严格落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市城管支队“三公”经费预算数为11万元，其中：公务接待费1万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费10万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少4万元，下降26.67%。其减少原因为进一步压减“三公”经费。

（三）一般性支出情况。2025年市城管支队会议费预算0万元，培训费预算0万元，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市城管支队政府采购预算总额10万元，其中：货物类采购预算0万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算10万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市城管支队共有车辆4台，其中：公务车辆4台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1730.78万元，其中，基本支出1283.87万元，项目支出446.91万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、0维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算公开表

常德市城管支队2025年预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本单位无相关收支情况。