常德市城市管理和综合执法局2025年部门预算公开

目录

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2025年部门预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1.负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

2.承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

3.按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4.按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

5.按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

6.负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

7.负责市城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。

8.负责全市城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责区县（市）城市管理和行政执法工作的业务指导。

9.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市委编办核定，常德市城市管理和综合执法局（以下简称“市城管执法局”）内设科室（分局）13个，所属事业单位7个。

内设科室分别是：办公室、人事科、政策法规科、财务科、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核评价科、行政审批服务办公室、建筑垃圾管理办、城市管理监督指挥中心、园林绿化管理科、城乡垃圾管理办和桃花源分局。另设机关党委。

所属事业单位分别是常德市园林绿化服务中心、常德市城市管理事务中心、常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处、常德市园林绿化质量监督站、常德市停车管理事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：常德火车站广场管理处、常德市灯饰管理处、常德市城市管理综合行政执法支队。常德市园林绿化质量监督站、常德市停车管理事务中心列入局本级预算，其他所属事业单位预算单独编制。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入仅来源于经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城管执法局归口管理使用的城市管理专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。

2025年市城管执法局没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数10608.71万元，其中，一般公共预算拨款10608.71万元（经费拨款10608.71万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元），无政府性基金等其它预算拨款。2025年收入预算较上年减少285.05万元，下降2.62%，主要是经费拨款减少285.05万元，主要原因是减少了垃圾分类、城市管理考核、拆违控违考核等方面的经费预算。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数10608.71万元，其中，基本支出4236.84万元，项目支出6371.87万元。主要包括社会保障和就业支出508.06万元，城乡社区支出9829.50万元，住房保障支出271.15万元。2025年支出预算较上年减少285.05万元，下降2.62%，主要是项目支出减少了353.58万元，主要原因是减少了垃圾分类、城市管理考核和拆违控违考核等项目的预算支出。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入10608.71万元，支出包括：社会保障和就业支出508.06万元，占4.79%；城乡社区支出9829.50万元，占92.65%；住房保障支出271.15万元，占2.56%。2025年一般公共预算拨款规模较上年减少285.05万元，下降2.62%，主要是项目支出减少了353.58万元，主要原因是减少了垃圾分类、城市管理考核和拆违控违考核等项目的开支。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市城管执法局2025年一般公共预算基本支出年初预算数为4236.84万元，其中：人员经费3499.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、职工基本医疗保险、住房公积金、退休费、生活补助、养老保险、其他社会保障缴费等；公用经费737.73万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、物业管理费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务经费等。

（二）项目支出：市城管执法局2025年一般公共预算项目支出年初预算数为6371.87万元，其中其他运转类经费6371.87万元，主要用于江北城区路灯用电及维护、江北城区夜景亮化维护，垃圾分类，智慧城管和渣土监控平台运行维护，高铁站南北广场维护费，市容监察员工资福利等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城管执法局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2025年市城管执法局运行经费预算737.73万元，较上年预算减少27.8万元，下降3.63%。其下降原因主要是单位工作人员同比减少。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市城管执法局“三公”经费预算数为26.5万元，其中：公务接待费5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费21.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年减少8.5万元，下降24.29%。其减少原因一是局机关更新了公务用车，车辆的油修费预算安排同比减少；二是严格落实过紧日子要求，局机关公务接待费预算安排同比减少。

（三）一般性支出情况。2025年市城管执法局会议费预算0.5万元，拟召开全市城市管理工作会等会议，人数约30人次，主要包含城市管理工作的总结和安排部署等内容；培训费预算2.96万元，拟开展城市管理执法、垃圾分类等培训，人数约100人次，主要内容为对城市管理执法人员进行法制和业务培训，以及对相关人员进行垃圾分类相关知识的培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市城管执法局政府采购预算总额508.53万元，其中：货物采购预算4.5万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算504.03万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至202 4年12月底，市城管执法局及所属预算单位共有车辆26台，其中：公务车辆4台，行政执法车辆0台，应急专用车辆4台，其他车辆18台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车1辆，新增配置公务用车0辆，其中，报废其他车辆1台。

（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为10608.71万元，其中，基本支出4236.84万元，项目支出6371.87万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门预算公开表

常德市城管局2025年部门预算公开表.xlsx

注：报表中空表表示本部门无相关收支情况。