常德市灯饰管理处2023年度部门决算公开

目录

第一部分常德市灯饰管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德市灯饰管理处单位概况

一、 部门职责

（ 一 ） 负责城区道路、桥梁路灯的维护管理；

（ 二 ） 负责城区公共景点灯饰的维护管理；

（ 三 ） 负责小街小巷路灯的维护管理；

（ 四 ） 负责城区路灯电网供电设施的维护管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市灯饰管理处 单位内设机构包括： 本单位内设科室10个，所属事业单位0个。

内设科室分别是 ：办公室、人事教育科、财务科、设施管理科、供应科、工程亮化管理科、路灯亮化监控中心、城东维护管理所、城西维护管理所、城北维护管理所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。 常德市灯饰管理处 单位202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市灯饰管理处单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市灯饰管理处                                                                                                                                                    公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收 入 总计 2918.76 万元。与上年相比，增加 147.75 万元，增长 5.33 %，主要是因为 我单位2022年为自收自支单位，2023年改为全额拨款单位，纳入部门预算管理 。 支出 总计 2918.76 万元。与上年相比，增加 147.75 万元，增长 5.33 %，主要是因为 我单位2022年为自收自支单位，2023年改为全额拨款单位，纳入部门预算管理 。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 2918.76 万元，其中：财政拨款收入 2918.76 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 2918.76 万元，其中：基本支出 850.74 万元，占 29.15 %；项目支出 2068.02 万元，占 70.85 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收 入 总计 2918.76 万元，与上年相比，增 加 147.75 万元,增长 5.33 %，主要是因为 我单位2022年为自收自支单位，2023年改为全额拨款单位，纳入部门预算管理 。 财政拨款 支出 总计 2918.76 万元。与上年相比，增加 147.75 万元，增长 5.33 %，主要是因为 我单位2022年为自收自支单位，2023年改为全额拨款单位，纳入部门预算管理 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 2918.76 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 147.75 万元，增长 5.33 %，主要是因为 我单位2022年为自收自支单位，2023年改为全额拨款单位，纳入部门预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 2918.76 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就 （类）支出 122.81 万元，占 4.21 %； 城乡社区 （类）支出 2735.29 万元，占 93.71 %; 住房保障（类）支出60.66万元，占2.08%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 5173.36 万元，支出决算数为 2918.76 万元，完成年初预算的 56.42 %，其中：

1、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 42.98 万元，完成年初预算的 358.17 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 退休人员绩效工资、绩效奖等 。

2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 79.57 万元，支出决算为 69.04 万元，完成年初预算的 86.74 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员变动。

3、社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 5.09 万 元，完成年初预算的 101.8 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 其他就业补助支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.7 万元， 因预算数为0无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加了桃林改制人员岗位补贴和社保补贴。

5、城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 其他城乡社区管理事务支出 （项）。

年初预算为 5014.62 万元，支出决算为 2735.29 万 元，完成年初预算的 54.55 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 年初预算数包含了江北城区路灯电费，此笔款项由财政直接结算，未在单位列支。

6、住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。

年初预算为 62.17 万元，支出决算为 60.6 6 万 元，完成年初预算的 97.57 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 850.74 万元，其中：

人员经费 757.53 万元，占基本支出的 89.04 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 93.21 万元，占基本支出的 10.96 %，主要包括办公费、印刷费、 物业管理费、维修（护）费、公务接待费、福利费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 37.5 万元，支出决算为 34.72 万元，完成预算的 92.59 %，决算数小于预算数的主要原因是 单位厉行节约，严控各项开支 ， 与上年相比减少 24.54 万元，减少 41.41 %,减少的主要原因是 2022年 新购业务作业车辆 1台 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 因支出决算数为0无法计算百分比 。 与上年相比 无变化。

公务接待费支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.42 万元，完成预算的 84 %，决算数小于预算数的主要原因是 单位规范公务接待活动，严控接待开支 ，与上年相比增加 0.42 万元 ， 因上年数为 0无法计算百分比 ,增长的主要原因是 受疫情影响， 2022年未开展公务接待活动 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 因决算数为0无法计算百分比 ， 与上年 相比减少 11.11万元，减少100%，减少的主要原因是去年新购1辆业务作业车辆 。

公务用车运行维护费支出预算为 37 万元，支出决算为 34.72 万元，完成预算的 93.84 %，决算数小于预算数的主要原因是 单位厉行节约，严控各项开支 ，与上年相比减少 13.43 万元，减少 27.89 %,减少的主要原因是 单位厉行节约，严控各项开支 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.42 万元，占 1.2 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 34.72 万元，占 98.18 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2、公务接待费支出决算为 0.42 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 32 人次，主要是 调研活动 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 34.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 常德市灯饰管理处 更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 34.72 万元，主要是 车辆加油及维修 支出，截至202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量 为 17 辆 。（ 全部为业务作业车辆 ）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。 本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门202 3 年度机关运行经费支出 0 万元， 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十 一 、一般性支出情况说明

202 3 年本 单位 开支会议费 0 万元 ， 开支 培训 费 0 万元 ， 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 1458.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1458.12 万元。授予中小企业合同金额 1458.12 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 1458.12 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆 17 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 17 辆，其他用车主要是 路灯维修维护用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为了全面、客观的开展预算绩效管理工作，本单位对预算执行情况等开展分析研究， 对照年初制定的年度绩效目标，围绕项目实施情况、绩效目标完成情况、预算执行情况等开展分析研究， 全面掌握项目实施情况、预算执行情况及存在的问题，并提出具体工作计划，确保年度绩效目标如期实现。

（二）部门 （单位） 整体支出绩效情况

本单位加强对预算绩效的管理，建立内部预算编制、预算执行、资产管理等部门的沟通协调机制，确保预算编制部门及时取得和有效运用与预算编制相关的信息，根据工作计划细化预算编制，提高预算编制的科学性，较好的完成了全年绩效目标工作 。

路灯维护方面：随着城市不断扩容提质，我处维护管理的道路路灯不断增多，目前已达7万余盏，为确保我市道路路灯“亮灯率、设施完好率”达到市委市政府与主管部门提出的要求，今年我处共出动工程维护抢修、巡查车辆2600余台次；更换各类光源灯泡8520个、灯具1150套，更换LED模组1396块、LED驱动电源572个；更换维修被撞损坏路灯杆33基，校正倾斜严重的灯杆63基；维护三遥控箱约230次，更换各类通信模块和主板、电源模块186块；处理电缆故障355次，更换、补充电缆8300余米；更换路灯井盖板208套；维修箱变开关100余次，更换镇流器600余台；整治架空线4500余米，新架线1700余米；维护抢修官网线路3800余米。

一线维护人员在事故发生后30分钟内赶到现场，一般故障维修在24小时内完成，重大事故3天内完成，确保高效完成任务；全年确保亮灯率 ≥ 98%，设施完好率 ≥ 99%，两项指标均超过国家规定的标准与市委市政府提出的要求。

夜景亮化维护方面：2023年对市城区老旧亮化点位进行整体更换10处；全年共计维修更换18W、24W、36WLED洗墙灯15000多余条；维修更换8W、12WLED线条灯3400多条；维修更换各种类型LED投光灯4200多个；维修更换LED点光源5000多个；更换各类电源1700余个，更换各种型号电线5000多米；维修更换主控箱、分控箱、系统控制器130多个。

（三）存在的问题及原因分析

编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范。

改进措施： 加强绩效运行监控。科学掌握项目工作进程，加快推进工作落实，严格按照项目支出预算内容、范围，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

202 3 年度部门整体支出绩效 自评 报告

（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）