常德市城市管理事务中心2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市城市管理事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于 机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、 关于 政府采购支出说明

十 三 、 关于 国有资产占用情况说明

十 四 、 关于 202 3 年度预算绩效情况 的 说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市管理事务中心单位概况

一、 部门职责

常德市城市管理事务中心是归口市城市管理和 综合 执法局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位，主要职责如下：

（一） 按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

（二） 按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

（三） 负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

（四） 协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

（五） 承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市城市管理事务中心 内设 科室10 个，所属事业单位 0 个 。

内设 科室 分别是 ： 办公室、人事 部 、财务 部 、 设施设备事务部、退休人员管理服务部、餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所。

所属事业单位分别是： 无 。

（二）决算单位构成。 常德市城市管理事务中心 202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括： 本单位 本级 。 本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为常德市城市管理事务中心本级。

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 常德市城市管理事务中心 单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开0 7 表

部门： 常德市城市管理事务中心 单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 ， 逐级 细化公开到功能分类项级科目。

2 . 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开0 9 表

部门： 常德市城市管理事务中心 单位：万元

注： 1 .本表反映部门本年度 财政拨款 “三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数； 决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 2022年开始为财政拨款口径，非往年的一般公共预算财政拨款口径。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收 入 总计 6048.43 万元。与上年相比，减少 1649.09 万元，减少 21.42 %，主要是 因为减少桃树岗垃圾填埋场封场 治理 工程款 等 。 支出总计 6048.43 万元。与上年相比，减少 1649.09 万元，减少 21.42 %，主要是 因为减少桃树岗垃圾填埋场封场 治理 工程款 等 。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 6048.43 万元，其中：财政拨款收入 6038.71 万元，占 99.84 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 9.72 万元，占 0.16 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 6048.43 万元，其中：基本支出 2413.11 万元，占 39.90 %；项目支出 3635.33 万元，占 60.10 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收 入 总计 6038.71 万元，与上年相比，减少 1658.81 万元,减少 21.55 %，主要是因为 减少桃树岗垃圾填埋场封场 治理 工程款等。 财政拨款 支出 总计 6038.71 万元。与上年相比，减少 1658.81 万元，减少 21.55 %，主要是因为 减少桃树岗垃圾填埋场封场 治理 工程款等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 一般公共预算 财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出 6038.71 万元，占本年支出合计的 99.84 %，与上年相比，财政拨款支出减少 40.24 万元，减少 0.66 %， 主要是因为 减少 桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款等。

（二） 一般公共预算 财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出 6038.71 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业（类）支出1167.69 万元，占 19.34 %； 节能环保（类）支出27.58 万元，占 0.46 % ； 城乡社区（类）支出4738.86万元，占78.47%；住房保障（类）支出104.57万元，占1.73%。

（三） 一般公共预算 财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为 5297.75 万元，支出决算数为 6038.71 万元，完成年初预算的 113.99 %，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为354万元，支出决算为963.22万元，完成年初预算的272.10%， 决算数大于年初预算数的主要原因是：追加180名退休人员基础绩效奖。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为130.77万元，支出决算为115.22万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致养老保险缴费相应减少，剩余指标已由市财政收回。

3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.93万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加桃林安置人员岗位补贴和社保补贴等。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为8.74万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加已故退休人员死亡抚恤金。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为9.79万元，支出决算为22.58万元，完成年初预算的230.64% ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加桃林安置人员岗位补贴和社保补贴等。

6 . 节能环保支出 （类） 污染防治 （款） 其他污染防治支出 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.58 万元， 由于预算数为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 拨付桃树岗垃圾填埋场 封场治理工程余款等。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城管考核工作经费等。

8.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为0万元，支出决算为15.44万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加办公大楼外墙清洗和维修支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.97万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加桃树岗垃圾填埋场生态修复工程款。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为4701.61万元，支出决算为4688.45万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，导致职工基本医疗保险缴费相应减少，剩余指标已由市财政收回。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 101.58 万元，支出决算为 104.57 万元，完成年初预算的 102.94 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 ： 发放上 年度 在职职工 奖励性绩效工资公积金单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出 2412.88 万元，其中：

人员经费 2224.29 万元， 占基本支出的 92.18 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 188.59 万元， 占基本支出的 7.82 %，主要包括办公费、咨询费、 水费 、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出 。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费 财政拨款 支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.21万元，支出决算为7.21万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数，与上年相比减少3.96万元，减少35.45%，减少的主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费减少。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无此项经费预算，也无此项费用支出。

公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为1.78万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数，与上年相比减少0.91万元，减少33.83%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

 公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为零无法计算百分比。与上年相比增加0万元，主要原因是本单位无此项经费预算，也无此项费用支出。

公务用车运行维护费支出预算为5.43万元，支出决算为5.43万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是预算数为按规定程序调整后的全年预算数，与上年相比减少3.05万元，减少35.97%,减少的主要原因是厉行节约，公务用车维修费减少。

（二）“三公”经费 财政拨款支出 决算具体情况说明

202 3 年度“三公” 经费 财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 1.78 万元，占 24.69 % ， 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 5.43 万元，占 75.31 %。其中：

1 . 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次, 本单位 无此项经费支出。

2 . 公务接待费支出决算为 1.78 万元，全年共接待来访团组 15 个、来宾 148 人次，主 要是 接待 各区县（市）环卫部门考察调研 发生的接待支出。

3 . 公务用车购置费及运行维护费支出决算为 5.43 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 单位本级 更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 5.43 万元，主要是 日常车辆 燃料费及车辆维修费等 支出，截止202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十 、 关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十 一 、一般性支出情况说明

202 3 年 度 本 单位 开支会议 费0 万元 ； 开支培训费 0.29 万元，用于 参加省厅 城市生活垃圾分类工作培训，人数1人，内容为学习垃圾分类基础知识及相关政策法规；举办环卫工人节活动，开支为24万元，主要是用于城市美容师的表彰、环卫节活动宣传和参加省厅环卫技能比武等支出。 2023年 本单位开支 晚会、论坛、赛事 等 0 万元 。

十 二 、关于 政府采购支出说明

本 单位 202 3 年 度 政府采购支出总额 804.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 804.58 万元。授予中小企业合同金额 799.47 万元，占政府采购支出总额的 99.36 %，其中：授予小微企业合同金额 689.09 万元，占授予中小企业合同金额的 86.19 % 。 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.36 %。

十 三 、关于 国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日， 本 单位共有车辆 5 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 工作保障用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 2023年度预算绩效情况的说明

（ 一 ）绩效管理工作开展情况

2023年我单位严格按照预算支出事前绩效目标申报，事中绩效运行监控，事后绩效全面评价，实行基本支出和项目支出全覆盖绩效监管。我们 对单位的预算执行情况、职责履行、履职效益、经费支出和厉行节约保障措施等方面进行绩效自评， 从 自评结果 来看， 预算执行情况较好， 厉行节约见成效，“三公”经费有效压减，并加强专项资金的管理，做到专款专用，项目有序实施。

（ 二 ） 部门整体支出 绩效 情况

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理， 结合党的二十大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 部门整体支出绩效目标管理情况如下：

1. 组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神

通过学习“党的二十大精神”，组织全中心干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心、牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。

2. 厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

202 3年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，“三公经费” 全年调整 预算 数为 7.21 万元，“三公”经费实际支出7.21万元，较上年决算数减少了3.96 万 元，减幅35.45 % ，主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

3. 加强专项资金的管理

 ⑴ 对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算，专款专用，城区生活垃圾焚烧发电处理实行定期不定期计量检查，建立垃圾计量核对制度，严控垃圾计量数据错误；桃树岗生活垃圾填埋场运行维护费实行审核支付，严格审核审批手续，加强 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理工作的管理，避免产生二次污染；成立了桃树岗垃圾填埋场封场工程工作组，加强项目的管理和监督，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。

 ⑵ 严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是限额以上的招标采购项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

　　（三）存在的问题及原因分析

　　 1.桃树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分复杂，2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改和调价，2023年4月才进行新一轮公开招标工作， 中标后，中标公司对渗滤液处理设备进行技改和调试， 2024年3月验收合格，造成2023年垃圾渗滤液处理量和处理费未达到年初绩效目标。

2.内控制度仍需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需进一步完善专项资金管理制度，强化财务约束监督体制。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费： 行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度常德市城市管理事务中心部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据常财办发[2024]11号 《关于做好2024年度市本级预算绩效管理工作的通知》的 文件精神，我中心对2023年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

　　 一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

1. 机构设置

内设科室10个：办公室、人事部、财务部、设施设备事务部、退休人员管理服务部、餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所。

2 .人员编制

常德市城市管理事务中心2023年 核准人员编制70人，全部为全额拨款事业编制人员。年末实有在职人员65人，退休人员180人。

（二）单位主要职责

常德市城市管理事务中心是归口市城市管理和综合执法局管理的副处级全额拨款事业单位，主要职责如下：

1 .按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

2 .按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

3 .负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

4 .协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

5 .承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（三）部门财务情况

2023年本单位全年预算支出6556.64万元（含上年结转681.10万元，年初预算5297.75万元，年中调整577.79万元），其中：基本支出1916.49万元，项目支出4640.15万元；部门决算支出6048.43万元，其中：基本支出2413.11万元，项目支出3635.32万元（基本建设支出227.04万元）；年末结转87.86万元，其中项目支出结转87.86万元，主要是桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款和桃林改制人员岗位补贴等。

（四）部门绩效目标

1.加强预算管理，严控一般性支出和“三公经费”支出。

2.加强专项资金管理，讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金预算管理绩效。

3.改善城市生态环境，提高城市品味，生活垃圾无害化处理，实现节能减排；保护生态环境，避免二次污染。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出预、决算情况

2023年基本支出年初预算1,733.63万元，其中工资福利支出1,153.49万元，一般商品和服务支出211.38万元，对个人和家庭补助支出368.76万元。

2023年基本支出决算2,413.11万元，其中工资福利支出1224.15万元，一般商品和服务支出184.83万元，对个人和家庭补助支出1000.14万元，资本性支出3.99万元。

（二）基本支出决算与预算数、上年数对比情况

2023年基本支出决算较预算增加679.48万元，增幅39.19 % ，增加原因：市社保发放180名退休人员基础绩效奖未纳入年初预算等。2023年基本支出决算较2022年决算减少283.99万元，减幅10.53 % ，减少原因：2022年补发76名在职职工及178名退休人员以前年度基础绩效奖。具体情况如下表所示：

基本支出决算与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023年本单位“三公经费”决算数为7.21万元，其中：公务接待费1.78万元，公务用车购置和运行维护费5.43万元（其中公务用车购置费 0 元，公车用车运行维护费5.43万元），因公出国（境）费0万元。较上年决算数减少了3.96万元，减幅35.45 % ，其减少原因：厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

“ 三公”经费决算与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

（四）项目支出预、决算情况

2023年项目支出全年预算4640.15万元（含上年结转676.58万元，年初预算3564.12万元，年中调整399.45万元），其中城区生活垃圾焚烧发电处理费2985.60万元，城区垃圾填埋场运行维护费424.86万元，餐厨垃圾收运处置费722万元，桃树岗垃圾填埋场封场治理工程等507.69万元。

2023年项目支出决算3635.32万元，其中城区生活垃圾焚烧发电处理费2985.60万元，城区垃圾填埋场运行维护费203.92万元，桃树岗垃圾填埋场封场治理工程25.93万元，桃树岗垃圾填埋场生态修复工程24.97万元，东江垃圾压缩站改造及土壤调查130.05万元，桃林改制人员社保补贴76.93万元，其他187.92万元，餐厨垃圾收运处置费由市财政局直接拨付收运处置企业。

（五）项目支出决算与预算数、上年数对比情况

2023年项目支出决算较预算减少1004.83万元，减幅21.66 % ，减少原因： ① 桃树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分较复杂，2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改和调价，2023年4月才进行新一轮公开招标，中标后，中标公司对渗滤液处理设备进行技改和调试，2024年3月验收合格，造成2023年渗滤液处理费减少； ② 餐厨垃圾收运处置费由市财政局直接拨付收运处置企业。

三、政府性基金预算支出情况

2023年我单位无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年我单位无社会保险基金预算支出情况。

部门整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理， 结合党的二十大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 部门整体支出绩效目标管理情况如下：

（一）组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神

通过学习“党的二十大精神”，组织全中心干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心、牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。

（二）厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

202 3年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强 ， “三公经费” 年初 预算16.00万元， 年中进行预算调整，调整后预算为 7.21万元， 实际支出7.21万元，较上年决算数减少了3.96 万 元，减幅35.45 % ，主要是厉行节约，公务接待费和公务用车运行维护费减少。

（三）加强专项资金的管理

1 .对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算，专款专用，城区生活垃圾焚烧发电处理实行定期不定期计量检查，建立垃圾计量核对制度，严控垃圾计量数据错误；桃树岗生活垃圾填埋场运行维护费实行审核支付，严格审核审批手续，加强 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理工作的管理，避免产生二次污染；成立了桃树岗垃圾填埋场封场工程工作组，加强项目的管理和监督，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。

2 .严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是限额以上的招标采购项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

　　七、 存在的问题及原因分析

1.桃树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分复杂，2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改和调价，2023年4月才进行新一轮公开招标工作， 中标后，中标公司对渗滤液处理设备进行技改和调试， 2024年3月验收合格，造成2023年垃圾渗滤液处理量和处理费未达到年初绩效目标。

2.内控制度仍需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需进一步完善专项资金管理制度，强化财务约束监督体制。

八、 下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，科学细化部门经济科目，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）进一步加强项目资金管理

严格 实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

九、综合评价结果

根据《中华人民共和国预算法》、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩[2020]7号）等文件精神，我中心对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，预算执行情况较好。 根据《2023年度部门整体支出绩效自评表》评分，市城市管理事务中心 得分90.3分，部门整体支出绩效为“优秀 ” 。总的来说市城市管理事务中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。