常德火车站广场管理处2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德 火车站广场管理处 单位 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、 关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、 关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德火车站广场管理处 单位概况

一、 部门职责

（一）负责常德火车站广场区域的交通秩序、环境卫生、园林绿化的综合管理工作。

（二）负责常德火车站广场区域各项设施和设备的使用、维修和日常管理，以及园林绿化的维护。

（三）受委托，负责穿紫河以北、石长铁路以南、丹阳路以西、朝阳路以东区域及常德汽车总站区域的城市管理行政执法工作，履行上述区域的相对集中行政处罚权。

（四）负责处理常德汇元经济开发总公司债权债务遗留问题。

（五）负责承办市委、市政府和市城市管理行政执法局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德火车站广场管理处 单位内设机构包括： 本单位内设科室4个，所属事业单位0个

内设科室分别是： 办公室、财务科、市容管理科、设施维护科。

所属事业单位分别是：无。

（二） 决算单位构成。 常德火车站广场管理处 单位202 3 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为 常德火车站广场管理处 单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德火车站广场管理处 公开05表

单位：万元

第三部分

202 3 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 3 年度收 入 总计 506 .84 万元。与上年相比，减少 -9.59 万元，减少 1.86 %，主要是因为 基本支出减少。 支出 总计 506.84 万元。与上年相比，减少 -9.59 万元，减少 1.86 %，主要是因为 基本支出减少。

二、收入决算情况说明

202 3 年度收入合计 506.84 万元，其中：财政拨款收入 506.84 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 3 年度支出合计 506.84 万元，其中：基本支出 344.80 万元，占 68.03 %；项目支出 162.04 万元，占 31.97 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 3 年度财政拨款收 入 总计 506.84 万元，与上年相比，减少 -9.59 万元，减少 1.86 %，主要是因为 基本支出减少。 财政拨款 支出 总计 506.84 万元，与上年相比，减少 -9.59 万元，减少 1.86 %，主要是因为 基本支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出 506.84 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 -9.59 万元，减少 1.86 %，主要是因为 基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出 506.84 万元，主要用于以下方面： 社会保险和就业支出 （类）支出 69.69 万元，占 13.75 %； 城乡社区 （类）支出 414.52 万元，占 81.79 %; 住房保障（类）支出 22.63万元，占4.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 468.45 万元，支出决算数为 506.84 万元，完成年初预算的 108.20 %，其中：

1、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）。

年初预算为 14 万元，支出决算为 43.46 万元，完成年初预算的 310.43 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 财政统一发放退休人员绩效考核奖，账务实际由单位处理 。

2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。

年初预算为 28.75 万元，支出决算为 25.43 万元，完成年初预算的 88.42 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员有所变动，新进人员缴费基数相对较低。

社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 1.85 万元，支出决算为 0.8 万元，完成年初预算的 43.24 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 该项主要为在职员工工伤保险费用，按实际工资缴费基数按时缴纳。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 245.46 万元，支出决算为 209.52 万元，完成年初预算的 85.36 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 由于 下达指标支出时款项有所调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为 185 万元，支出决算为 168.24 万元，完成年初预算的 90.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 北广场因工期问题移交时间推迟，导致北广场各项费用未按时支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.76 万元，由于 预算 数为零无法计算百分比，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 主要为 2022年绩效考核奖指标和上年结转指标。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 23.39 万元，支出决算为 22.63 万元，完成年初预算的 96.75 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 按当年在 职人员工资基数据实缴纳住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 344.80 万元，其中：

人员经费 309.01 万元，占基本支出 89.62 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费。

公用经费 35.79 万元，占基本支出的 10.38 %，主要包括办公费、 水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42 %，决算数小于预算数的主要原因是 本单位公务接待机会较少， 与上年相比增加 0.21 万元，由于 上年支出 数为零无法计算百分比 ， 增长的主要原因是 上年度单位未发生公务接待活动 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比 ，预决算数均为 0的 主要原因是 本单位无因公出国支出。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位无因公出国支出 。

公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 42 %，决算数小于预算数的主要原因是 本单位公务接待机会较少 ，与上年相比增加 0.21 万元，由于 上年支出 数为零无法计算百分比 ， 增长的主要原因是 上年度单位未发生公务接待活动 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比， 预决算数均为 0的 主要原因是 本单位当年未购置公务用车。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位未购置公务用车 。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比， 预决算数均为 0的 主要原因是 本单位无公务用车。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位无公务用车 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.21 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 开支内容包括：无 此项经费支出

2、公务接待费支出决算为 0.21 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 14 人次，主要是 邵阳市人民政府与桃源城管执法局同志来高铁站学习考察 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 本单位未进行公务用车购置 。 公务用车运行维护费 0 万元， 主要是本单位无公务用车 ，截 至 202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 3 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金预算收支。

九、 国有资本经营预算收入支出决算情况

202 3年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体 情况如下：本单位无国有资本经营预算收支。

十、 关于机关运行经费支出说明

本部门202 3 年度机关运行经费支出 0 万元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0 。

十一、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费 0 万元；2023年本单位开支培训费0万元；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元 。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 29.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.14 万元。授予中小企业合同金额 29.14 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 29.14 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、 建立联合 管理 机制，抓好 常德站前 广场秩序综合管理 。 自2022年12月26日常德站开通运营以来，为规范常德站站前广场综合管理 秩序 ，管理处 党支部 牵头组织市交通执法支队、道路运输服务中心、市交警支队、市城管执法支队、武陵区公安局站前派出所、铁路派出所、市经投公司等广场管理部门定期召开工作联席会，建立联合管理工作机制，并采取有力举措 。

2、 加强巡查督导考核，创造整洁舒适出行环境。市容科与 经万和物业 公司对接，进一步完善服务细则，加大督查力度，坚持日巡查、周讲评、月通报，真正落实精细化管理和日常监督考核。在春运、春节期间，督促物业公司根据广场人流量、列车到站、发车时间来调整环卫人员的休息时间、重点地段重点督导检查。

3、加强基础设施建设维护，构建功能完善城市窗口。设施维护工作人员加强对广场及办公楼各种设施设备的日常巡查和维护 ， 确保安全生产 。

4 、暖心服务 暖 民心 。 在常德站站前广场设置广场暖心服务站，成立暖心服务队伍，为广大市民和来往旅客提供志愿服务。通过增添服务设施、拓展服务内容、固定服务人员、开通24小时服务热线等措施，让服务群众更加精细精准。

（二）单位 整体支出绩效情况

1、社会效益。 交通部门通过“致出租车司机的一封信”规范出租车营运行为，火车站广场管理处通过拍摄系列短视频，让公众熟知高铁站布局，引导车辆和旅客快速进出高铁站 ； 开展打击喊客拉客、非法营运专项整治。针对喊客拉客等突出问题，站前派出所、铁路派出所、交通执法支队、交警执法支队加大打击力度，实施联合执法，取得显著成效。通过以上举措， 管理处党支部牵头协调， 各部门齐抓共管，站前广场综合秩序良好，群众满意度较高。 2023年 共规劝的士车辆有序停靠 381 00多次(辆)。劝离摩的 271 00多次。规劝社会车辆 及网约车进 停车场停车 333 00多次(辆)。规范电动车有序停放 922 0多次(辆)。规范共享单车 2720 多次。引导旅客、市民进出广场及走人行通道 373 00多人次。规劝旅客不 横 穿马路 1955 0多人次。整治(清理)牛皮癣小广告 40多 处。规劝广场进出口流动商贩(摆摊设点) 232 多次。规劝散发小广告 38人次 、乱扔烟蒂、纸屑 510多人次，收缴乱发纸质广告2200余张，劝导躺卧、踩踏草坪、遛狗不牵引导绳等 不文明行为 998 0多 人 次。 通过精细化、常态化的日常管理，保障了广场市容秩序的井然有序。

2、生态效益。 参与城市创建工作， 创建全国文明城市 和国家卫生城市周期复审期间，每天 与物业主管工作交流，做好合理安排，按照《国家文明城市指数测评标准》,查漏补缺，加大清扫保洁力度和密度，保障中午不空档 ，创建不丢分。 按照常德市爱国卫生运动委员会通知要求，对2022年—2023年工作动态照片、迎检相关资料按照年份、内容收集，编写文字说明，进行分类整理建档，并及时上报。督促环卫人员每天巡扫通道，楼梯立岩无积尘，拖抹楼梯扶手、玻璃，及时清理通道进口杂草 ；加强病媒生物预防控制，制定工作计划，登记工作台账，及时清除蚊蝇孳生场所，达到清除 “ 四害 ” 控制标准； 对照管理员的巡查记录,查找工作中的薄弱环节,查漏补缺,明确工作要求，强化责任，常态化地对环卫工作质量的巡查监督，严格按照考核办法对物业公司进行考核，使广场保洁工作质量长期保持在较好的水平。

（三） 存在的问题及原因分析

1、广场精细化管理水平有待提高。主要是由于管理工作缺乏创新，管理效率有待进一步加强。

2、广场车辆秩序管理有待加强。各类车辆非法营运、乱停乱放、喊客拉客不文明现象影响常德文明城市形象。主要是由于联合执法部门间交叉协调管理难度较大，广场区域联合管理长效机制有待进一步完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第 五 部分

附 件

202 3 年度 部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位： 常德火车站广场管理处

2023年度 部门整体支出绩效自评表