常德市城市管理综合行政执法支队2023年度部门决算公开

目录

第一部分常德市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

常德市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

以城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市城管执法支队内设机构包括：本单位内设科室11个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：综合科、人事科、财务装备科、指挥中心、法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。市城管执法支队2023年部门决算汇总公开单位构成包括：市城管执法支队本级，本单位无所属二、三级预算单位，故2023年部门决算编制范围的为市城管执法支队本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1928.30万元。与上年相比，减少153.83万元，减少7.39%，主要是因为较上年减少新办公楼各项支出。支出总计1928.30万元。与上年相比，减少153.83万元，减少7.39%，主要是因为较上年减少新办公楼各项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1928.30万元，其中：财政拨款收入1916.86万元，占99.41%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.44万元，占0.59%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1928.30万元，其中：基本支出1286.51万元，占66.72%；项目支出641.79万元，占33.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1916.86万元，与上年相比，减少165.27万元,减少7.94%，主要是因为较上年减少新办公楼各项支出。财政拨款支出总计1916.86万元。与上年相比，减少165.27万元，减少7.94%，主要是因为较上年减少新办公楼各项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1916.86万元，占本年支出合计的99.41%，与上年相比，财政拨款支出减少165.27万元，减少7.94%，主要是因为较上年减少新办公楼各项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1916.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出141.21万元，占7.36%;城乡社区（类）支出1697.12万元，占88.54%;住房保障（类）支出78.52万元，占4.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1639.94万元，支出决算数为1916.86万元，完成年初预算的116.89%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.74万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为112.71万元，支出决算为100.28万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为7.02万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数保持一致。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为1443.36万元，支出决算为1657.12万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新进人员。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为40万元，于年初预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加控违拆违经费。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为76.85万元，支出决算为78.52万元，完成年初预算的102.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1286.51万元，其中：

人员经费1093.45万元，占基本支出的84.99%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费193.07万元，占基本支出的15.01%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为33.50万元，支出决算为31.59万元，完成预算的94.30%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待预算未完成，与上年相比减少9.77万元，减少22.58%,减少的主要原因是公务用车购置费减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.6万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是严格管理公务接待，与上年相比增加0.6万元，由于上年数为零无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于公务用车购置费为零无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为31.50万元，支出决算为30.99万元，完成预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车运行维护费，与上年相比减少0.51万元，减少1.61%,减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.6万元，占1.90%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算30.99万元，占98.10%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组3个、来宾33人次，主要是业务交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为30.99万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费30.99万元，主要是公车加油与维修保养支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出193.07万元，比年初预算数减少0.95万元，降低0.49%。主要原因是：三公经费年末有余额。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费13.43万元，用于开展军事化培训，人数113人，内容为习近平新时代中国特色社会主义思想专题讲座、法制培训、队列训练、党风廉政课程、执法礼仪等；2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额498.45万元，其中：政府采购货物支出70.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出428万元。授予中小企业合同金额498.45万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498.45万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是行政执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评分为91分，详见第五部分附件。

（二）单位整体支出绩效情况

2023年，市城管支队严格落实预算绩效管理相关规定，较好地完成了绩效目标任务。主要工作成效有：一是强化依法行政，提升行政执法能力水平，着力规范行政处罚程序并构建联动机制。二是强化专项整治，全年支队牵头组织或参与的专项整治活动共有3项：江北城区独立式非公益性户外广告排查整治专项行动、全市城镇燃气安全专项整治、高铁沿线环境整治，3大行动均取得良好效果，无一项受到批评。三是严厉打击控违拆违，截止至12月31日，市城区共拆除439宗违法建筑，建筑面积共110573平方米。四是守护人民群众“头顶上的安全”，共拆除各类户外广告和招牌设施253块（处），共计面积共计面积1368.75平方米。

（三）存在的问题及原因分析

1.学习的深度和宽度待拓展，学习内容以理论学习为主，形式单一，讨论交流少，很少将理论学习与城管执法实践相结合，存在学用脱节现象。

2.办案水平待提高。案卷文书制作归档质量待提高，部门衔接机制待进一步理顺，执法人员的办案能力待提高。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置、人员构成

市城管执法支队内设机构11个，分别是综合科、人事科、财务装备科、指挥中心、法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队。截止2023年末人员编制79人，实有在编人数58人，包含公务员24人，事业编34人。另有退休人员10人，市容监察员66人。

（二）主要职责

以城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权。

（三）财务情况

1.部门预算整体支出情况。2023年本单位预算支出为1928.30万元，其中：基本支出1286.51万元，项目支出641.79万元。决算支出为1928.30万元，其中基本支出1286.51万元，项目支出647.79万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况。

“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为31.59万元，完成预算的94.3%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。持平的主要原因是本年和上年均无此项经费开支。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.6万元完成预算的30%，决算数小于预算数。主要原因是严格控制公务接待费开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为30.99万元，完成预算的98.81%。

（四）绩效目标

在今年收支预算内，做好城市管理综合行政执法工作，办人民满意城管。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2023年基本支出年初预算1092.68万元，其中工资福利支出898.66万元，一般商品和服务支出194.02万元，对个人和家庭补助支出0万元。

2023年基本支出决算1286.51万元，其中工资福利支出1054.70万元，一般商品和服务支出193.07万元，对个人和家庭补助支出38.74万元。

（二）项目支出情况

2023年一般公共预算项目支出年初预算547.26万元，主要用于市容监察员工资、管理费、保险费和办案经费。

2023年一般公共预算项目支出决算630.35万元，其中城管执法支出590.45万元，其他城乡社区管理事务支出40万元。

三、 政府性基金预算支出情况

无

四、 国有资本经营预算支出情况

无

五、 社会保险基金预算支出情况

无

六、 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评分为91分，总体支出绩效良好。支队以“打造最美城管人、扮靓醉美常德城”为目标，以五大提升为抓手，提升监管执法水平，提高监管执法规范性和透明度，促进市场主体放手发展、更好发展。

1.强化依法行政，提升行政执法能力水平。一是着力规范行政处罚程序。行政执法公示、全过程记录、重大执法决定法制审核、执法决定说明理由“四项制度”在支队基本得到全面落实。二是助力构建联动机制。完善行政执法裁量基准，继续明确“首查免罚”清单。2023年继续拟定了《城市管理综合行政执法首查免罚清单（第二批）》，全力做到让执法既有力度又有温度，又切实维护市场主体和群众的合法权益。协调建立行政处罚衔接机制。今年和住建、自规部门召开联席会议4次，建立起与相关部门信息互通、资源共享、处置高效的工作模式，切实提高了案件办理效率，尤其针对部分涉及面广、法律关系复杂、重大疑难案件的处理提供了群策群力的有利契机。

2.强化专项整治，践行为民管城使命担当。全年支队牵头组织或参与的专项整治活动共有3项：江北城区独立式非公益性户外广告排查整治专项行动、全市城镇燃气安全专项整治、高铁沿线环境整治，3大行动均取得良好效果，无一项受到批评。控违拆违方面：截止至12月31日，市城区共拆除439宗违法建筑，建筑面积共110573平方米。户外广告方面：共拆除各类户外广告和招牌设施253块（处），共计面积共计面积1368.75平方米，确保人民群众“头顶上的安全”。建筑工程项目立案查处了一大批违法行为，对擅自随意改变房屋主体结构的违法行为进行了专题调研，机制更顺、效果很好。燃气执法方面，立案查处燃气行业违法违规行为7起，严厉打击了燃气领域的违法违规行为。

3.强化能力提升，锻造素质过硬执法铁军。一方面加强教育培训，以需求为导向，开展全员培训。每月组织一次法制专干培训，每半年举行一次全体执法人员集中培训学习，每年开展一次军事化集训。另一方面搭建“轮岗交流学习”平台，印发《2023年“法制大练兵”跟班轮训工作实施方案》（常城管支队〔2023〕6号），组织大队间人员交流学习，切实提升执法队伍的组织纪律性和团结协作能力，激发全体执法人员立足本职学业务、练技能、强素质的积极性，加快提升办案能力。

七、存在的问题及原因分析

1.学习的深度和宽度待拓展，学习内容以理论学习为主形式单一，讨论交流少，很少将理论学习与城管执法实践相结合，存在学用脱节现象

2.办案水平待提高。案卷文书制作归档质量待提高，部门衔接机制待进一步理顺，执法人员的办案能力待提高。

八、 下一步改进措施

1.深入贯彻落实党的二十大精神。就是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

2.巩固提升“清廉执法”建设水平。扎实推进依法行政，切实把严格规范公正文明要求落实到行政执法实践全过程，加大关系群众切身利益的重点领域执法力度。加强队伍建设，完善行政执法程序，健全行政裁量基准，严格落实行政执法责任制和责任追究制度。

九、 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求依法依规公开。

十、 其他需要说明的情况

无