常德市屈原公园服务所2023年度部门决算公开

目录

第一部分 常德市屈原公园服务所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十四 、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市屈原公园服务所单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策

（二）负责园区内的设施设备的维护管理、园区内绿化及水面的维护管理、园区内环境卫生的维护管理、维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市屈原公园服务所单位内设机构包括： 本单位内设科室7个，所属事业单位0个

内设科室分别是：综合办公室、财务科、人事和督导考核办、绿化养管科、设施维护科、秩序监察科、创文办。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。常德市屈原公园服务所单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故 2023 年部门决算编制范围的为常德市屈原公园服务所单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表                                                                                                                                        单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 1232.91 万元。与上年相比，减少 143.74 万元，减少 10.44% ，主要是因为人员经费减少。支出总计 1232.91 万元。与上年相比，减少 143.74 万元，减少 10.44% ，主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 1232.91 万元，其中：财政拨款收入 1119.42 万元，占 90.79% ；上级补助收入 0 万元，占 0% ；事业收入 113.49 万元，占 9.21% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 0 万元，占 0% 。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 1232.91 万元，其中：基本支出 914.65 万元，占 74.19% ；项目支出 318.26 万元，占 25.81% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1119.42 万元，与上年相比，减少 150.64 万元 , 减少 11.86% ，主要是因为人员经费减少。财政拨款支出总计 1119.42 万元。与上年相比，减少 150.64 万元，减少 11.86% ，主要是因为人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 1119.42 万元，占本年支出合计的 90.79% ，与上年相比，财政拨款支出减少 150.64 万元，减少 11.86% ，主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1119.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 178.97 万元，占 15.99% ；城乡社区支出 880.03 万元，占 78.61%; 住房保障支出 60.42 万元，占 5.4% 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 1048.58 万元，支出决算数为 1119.42 万元，完成年初预算的 106.76% ，其中：

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 38 万元，支出决算为 109.62 万元，完成年初预算的 288.47% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员社保工资年初没有安排预算。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 78.62 万元，支出决算为 66.62 万元，完成年初预算的 84.74% ，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

3 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 5.06 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 53.75% ，决算小于年初预算的主要原因是：大病互助缴费单位缴纳部分改为个人缴纳。

4 、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算 864 万元，支出决算为 880.03 万元，完成年初预算的 101.86% ， 决算大于年初预算的主要原因是：年中单位有人员异动及工资调整。

5 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 62.89 万元，支出决算为 60.42 万元，完成年初预算的 96.07% ，决算小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 914.42 万元，其中：

人员经费 817.67 万元，占基本支出的 89.42%, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 96.75 万元，占基本支出的 10.58% ，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于上年数为 0 ，无法计算百分比。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于上年数为 0 ，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于上年数为 0 ，无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ， 无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于上年数为 0 ，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0 ，无法计算完成预算的百分比，与上年相比减少（增加） 0 万元，由于上年数为 0 ，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，由于决算为 0 ，无法计算占比 , 因公出国（境）费支出决算 0 万元，由于决算为 0 ，无法计算占比 , 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，由于决算为 0 ，无法计算占比。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 无此项经费支出。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，无此项经费支出。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元 。 公务用车运行维护费 0 万元，无此项经费支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2 02 3 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。 本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为 0 。

十一 、一般性支出情况说明

2023 年本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 0.96 万元，用于开展在编在岗工作人员线上培训，人数 32 人，内容为在编在岗工作人员完成线上公共科目 30 学时和专业科目 60 学时的培训； 2023 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元”。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 58.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.6 万元。授予中小企业合同金额 58.6 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 51.78 万元， 占授予中小企业合同金额的 88.36% 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100% 。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是生产用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1232.91 万元，其中项目支出 318.26 万元，基本支出 914.65 万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分 为 95.43 分，绩效自评等级为“优”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年度支出总额 1232.91 万元，其中屈原公园维护费项目经费支出 205 万元，全年资金收支平衡。绩效目标完成情况：严控一般性支出和“三公经费”，保障本单位职工、退休人员的各项工资福利足额及时发放、保险缴纳、办公和日常运转；公园绿化维护，乔木生长良好，树木枝型基本一致，主侧枝分布均匀；灌木植株生长健壮，无重大病虫害；草坪，地被植物生长旺盛，保证杂草率小于 2% ，地面枯萎部分及时割除；积极做好卫生督导保洁工作，保证全园环境卫生清洁干净；做好日常游园秩序、岗亭值班工作，加强园内安全生产工作及基础设施管理，给市民群众提供一个干净整洁、环境优美、秩序井然的游园环境。

（三）存在的问题及原因分析

1 、预算编制的科学合理性有待提高。主要原因是预算编制过程中考虑得不够全面，科学化的对比分析，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

2 、 监控线路问题：我园监控因历史原因导致大面积线路故障且已无法维修，给公园管理工作带来很大难度 。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

2023年度部门整体支出绩效自评报告

2023年度常德市屈原公园服务所整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构人员构成

屈原公园服务所是常德市园林绿化服务中心管理的下属正科级公益一类、全额拨款事业单位，2023年总人数为63人，其中在职职工40人，退休职工21人，遗属2人。内设科室7个，分别是综合办公室、财务科、人事和督导考核办、绿化养管科、设施维护科、秩序监察科、创文办。

（二）主要职责

贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策，负责园区内的设施设备的维护管理、园区内绿化及水面的维护管理、园区内环境卫生的维护管理、维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。

（三）财务情况

1. 资产负债情况

单位资产状况：截止2023年12月31日止，帐面反映固定资产原值313.78万元，固定资产累计折旧230.72万元，固定资产净值83.06万元。

负债情况：其他应付款2023年年末2.07万元。

2023年单位整体支出情况

2023年决算总支出1232.91万元，其中：基本支出914.65万元（人员经费817.89万元，日常公用经费支出96.76万元）；项目支出318.26万元。

“三公经费”支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元（其中：公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元）。

（四）单位绩效目标

1. 单位绩效总目标

加强预算管理，严控一般性支出和“三公经费”，保障全园职工（含退休职工）的各项工资福利足额及时发放、保险缴纳、办公和日常运转的需要。

加强专项资金管理，讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金预算管理绩效。高效完成屈原公园园区卫生保洁、绿化、及水面维护、公用设施维护、安全秩序维护、花化任务等工作，以满足市民和游客对宜居城市绿化、自然、生态、美化方面的生活需求，社会公众满意度达90%以上。　

2023年度单位绩效目标

按年初我所工作中心和重点，保障机构正常运转和完成日常工作任务的基本支出，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出。加强专项资金管理,讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金使用效率。成本支出合格率完成达100%。

加强党风廉政建设，认真抓好党员的学习教育工作，党建工作考核合格率完成达100%。

负责维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。日常园内秩序维护巡查工作完成率达100%，社会公众或服务对象满意度大于90%。

（4）负责完成养护面积约19.57万㎡的绿化维护工作，实施精细化养管养护，绿化养管养护工作完成率达100%，专项目标达标率达100%，完成及时率达100%，更加美化城市环境，改善城市生态环境。

（5）负责完成整个园区约28.7万㎡所有设施设备维修维护工作，保持园内所有设施设备完好性，设施设备养护工作完成率100%，完成及时率达100%。

（6）负责园内卫生保洁，卫生保持良好，卫生保洁工作完成率达100%，专项目标达标率达100%，完成及时率达100%。

（7）按照花卉生产任务，完成园内草花、花镜栽植及更换任务；完成了春节、五一、七一、十一等节日的花化任务，美化城市环境。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出914.65万元，其中：人员经费817.89万元；日常公用经费支出96.76万元。

（二）项目支出情况

项目支出318.26万元，其中：公园维护费205万元；花化任务款113.26万元。公园维护费主要用于园内绿化养护、水体绿化养护、卫生保洁、园内秩序巡逻等支出；花化任务主要用于上级主管部门安排的花化任务。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序。2023年我单位资资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了项目资金的使用效率。

三、部门整体支出绩效情况

全面落实党中央的各项规定和精神，坚持科学规划、精细管理，围绕全年重点工作目标，狠抓落实，顺利完成各项工作任务。

（一）资金使用及管理情况

2023年度支出总额1232.91万元，其中屈原公园维护费项目经费支出205万元，全年资金收支平衡。人员经费得到保障，确保了稳定。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格遵守财务规章制度，强化支出管理，对重大财务资金支出集体开会商议决定。遵循合理、合法、合规程序，坚持先审批后使用。

对于成本指标“成本支出合格率”完成达到100%。资金管理规范，有效发挥了资金的使用效率。

加强设施维护、卫生保洁和绿化养管，并在提高管理能力、加强监督和狠抓安全生产等工作方面下功夫，公园维护效果较好，为市民提供了良好的游园环境和较满意的服务。

党建工作

　通过上党课、理论学习、专题研讨、主题宣讲、专题讲座、主题实践活动等多种形式，深入学习领会习近平总书记重要讲话和重要指示精神；加强党风廉政建设，落实开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，改进工作作风；召开以“镜鉴”以案明纪以案促改廉政专题党课专题研讨交流，进一步提高党员干部的廉洁从政意识，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，让意识形态工作起到统一思想、凝聚共识、汇聚力量的强有力作用。

对于质量指标“党建工作考核合格率”完成达100%。

（三）秩序管理

积极利用电子屏、宣传栏、巡逻车广播加强文明宣传;做好日常游园秩序、岗亭值班工作，劝阻单车摩托车入园960辆，遛狗不牵绳230人，公园垂钓90人，摘花、踩踏地被、随意卧躺等不文明行为300余人次；我单位严格履行管理职责、实行值班巡查制度，确保全园秩序管理无空缺、无死角；各门卫值班室均配备有防爆工具，以应对突发事件的发生。

对于数量指标“日常园内秩序维护巡查工作完成率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

（四）加强园内安全生产工作及基础设施管理

今年我处不断加强对公园的安全监督管理工作，坚持每日巡查并每季度进行全面安全生产大检查，及时消除安全隐患，并请专业消防人员进行消防知识培训，确保安全生产零事故。

加强便民设施的维修更换，全年全园水电维修二百多处；强化对休闲场所的整修，完成东大门党建宣传牌、北门小花圃大门口路面、水杉林木栈道、桂舟清咖广场地面砖、西大门牌楼、广场银杏树池大理石的维修更换；完成北门宿舍、小花圃水电管网的维修改造，更换32#水管110米、25#水管85米，电线2100米；完成单位库房屋顶的维修整改，整改面积270㎡；为民办实事安装挂物架4个。

对于数量指标“设施设备养护”达到99%；时效指标“完成及时率”达到99%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

（五）环境卫生管理

积极做好卫生督导保洁工作，实行全天候保洁，要求每天早上八点前必须清扫完毕，垃圾日产日清。保证全园环境卫生清洁干净，给市民带来一个卫生舒适的游园环境。

对于数量指标“卫生保洁工作完成率”达到100%；质量指标“专项目标达标率”完成的抽样达标率为100%；时效指标“完成及时率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

（六）加强绿化养管，对公园绿化实行精细化养管

全园植物进行病虫害防治，做到科学预报、预防及针对性防治，乔灌木白蚁采用药物喷施、埋设诱杀药包、埋放监测箱等方式防治白蚁，共防治442危害株。采取人工挖除、药物插管，利用粘虫板、杀灵蓟马、蚜虫、粉虱等虫害等方式防治乔灌木天牛危害96株。

春、秋两季对园内乔木、灌木、地被、色块埋施、撒施有机肥、无机肥，对树木枯死枝以及绿地杂草及时进行修剪、清理，保证杂草率小于2%；水体水面日常保洁，清理白色垃圾和杂物。

园内绿化提质：倡导节约型园林，利用公园提质改造废弃的青砖青瓦制作特色树穴7个和小游道5条；完成园内1200米地被、绿篱隔草沟的处理工作；引进地被新品种金叶石菖蒲、姬岩垂草试种，选育本地乡土地被蛇含委陵草、蛇莓、紫花地丁，并在公园内逐步推广。建立了苔藓试种区。

对于数量指标“日常养护工作完成率”达到100%；质量指标“专项目标达标率”完成的抽样达标率为100%；时效指标“完成及时率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%，美化了城市环境，改善了园内生态环境。

（七）按照花化任务，保质、保量的完成园内1181㎡的地栽草花的栽植及更换任务，全年共栽植草花23.5万盆；精心养护新增130㎡的花境，围绕“增花、增彩、增景、增色”原则，选取适应性强、花期长、耐高温、颜色艳丽的多年生宿根花卉植物；在园内低洼地带撒播一年生草花花带4000㎡，花开时节，色胆靓丽的草花带彩吸引许多游客前来拍照打卡，收到良好社会效益；

四、存在的问题及原因分析

（一）预算编制的科学合理性有待提高，主要原因是预算编制过程中考虑得不够全面，科学化的对比分析，整体评估不够，导致预算编制不够细化。

（二）监控线路问题：我园监控因历史原因导致大面积线路故障且已无法维修，给公园管理工作带来很大难度。

五、下一步改进措施

立足预算执行，全方位、多层次、多角度开展预算执行分析，切实增强预算编制的科学性和可行性。

及时向上级部门反映监控线路问题，尽快解决。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和使用效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评结果公开情况

拟将此次自评报告在主管局常德市城市管理执法局门户网站予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无