常德市城市管理和综合执法局2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市管理和综合执法局单位概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

（二）承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

（三）按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四）按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

（五）按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（六）负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

（七）负责市城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。

（八）负责全市城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责区县（市）城市管理和行政执法工作的业务指导。

（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市城市管理和综合执法局单位内设机构包括：本单位内设科室（分局）13个，所属事业单位7个。

内设科室分别是：办公室、人事科、政策法规科、财务科、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核科、行政审批服务办公室、建筑垃圾管理办、城市管理监督指挥中心、园林绿化科、城乡垃圾管理办和桃花源分局。另设机关党委。

所属事业单位分别是：常德市园林绿化服务中心、常德市城市管理事务中心、常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处、常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心。

（二）决算单位构成。常德市城市管理和综合执法局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市城市管理和综合执法局单位本级（含常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心）以及常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队和常德市灯饰管理处等二级预算单位。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 3 年度收 入 总计 8680.09 万元。与上年相比，减少 3217.59 万元，减少 27.04 %，主要是 因为2022年度有 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金 。 支出 总计 8680.09 万元。与上年相比，减少 3217.59 万元，减少 27.04 %，主要是 因为2022年度一次性上缴了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金 。

二、收入决算情况说明

202 3 年度收入合计 8680.09 万元，其中：财政拨款收入 8630.19 万元，占 99.43 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 49.9 万元，占 0.57 %。

三、支出决算情况说明

202 3 年度支出合计 8680.09 万元，其中：基本支出 4333.08 万元，占 49.92 %；项目支出 4347.01 万元，占 50.08 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 3 年度财政拨款收 入 总计 8630.19 万元，与上年相比，减少 3253.38 万元,减少 27.38 %，主要是因为 2022年度有 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金 。 财政拨款 支出 总计 8630.19 万元，与上年相比，减少 3253.38 万元,减少 27.38 %，主要是因为 2022年度一次性上缴了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

202 3 年度财政拨款支出 8630.19 万元，占本年支出合计的 99.43 %，与上年相比，财政拨款支出减少 3105.02 万元，减少 26.46 %，主要是因为 2022年度一次性上缴了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

202 3 年度财政拨款支出 8630.19 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 18.22万元，占0.21%； 社会保障和就业（ 类）支出 778.05 万元，占 9.01 %; 卫生健康（类）支出7.37万元，占0.09%，城乡社区支出7556.9万元，占87.56%；住房保障支出269.65万元，占3.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

202 3 年度财政拨款支出年初预算数为 9849.53 万元，支出决算数为 8630.19 万元，完成年初预算的 87.62 %，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 17.98 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年中局本级追加了预算，购置了公务用车。

2、 一般公共服务（类） 组织事务 （款） 行政运行 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.24 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支非公经济组织党建相关支出。

3、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 282.63 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了行政单位退休人员绩效及医疗补助金等相关支出。

4、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）

年初预算为 26 万元，支出决算为 127.88 万元，完成年初预算的 491.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排事业单位退休人员绩效预算，年内开支了事业单位退休人员绩效等相关支出。

5、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

年初预算为 371.16 万元，支出决算为 299.37 万元，完成年初预算的 80.66 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 单位人员减少，社会保障费用相应减少。

6、社会保障和养老支出 （类） 就业补助 （款） 其他就业补助支出 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 36.47 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了改制企业人员的相关支出。

7、社会保障和养老支出 （类） 其他社会保险障和就业支出 （款） 其他社会保险障和就业支出 （项）

年初预算为 23.5 万元，支出决算为 31.71 万元，完成年初预算的 134.94 %，决算数 大 于年初预算数的主要原因是： 年内增加了改制企业人员的其他社保支出。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.37 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了新冠疫情应急支出费用。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 245.46 万元，支出决算为 234.29 万元，完成年初预算的 95.45 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 常德火车站广场管理处南北广场的维护费有节余。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 3890.72 万元，支出决算为 4085.28 万元，完成年初预算的 105 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排城管考核工作经费支出，年内追加了城管考核相关工作经费，开支了相关费用。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）

年初预算为 5014.62 万元，支出决算为 3035.91 万元，完成年初预算的 60.54 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 市灯饰管理处年初预算安排了路灯电费，决算数未包含路灯电费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.42 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年内追加了垃圾分类的相关经费，开支了相关费用。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 278.07 万元，支出决算为 269.65 万元，完成年初预算的 96.97 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 单位有人员调出，相应住房公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 3 年度财政拨款基本支出 4333.08 万元，其中：

人员经费 3742.76 万元，占基本支出的 86.38 % ， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、养老保险、医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等 。

公用经费 590.32 万元，占基本支出的 13.62 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 132.02 万元，支出决算为 129.37 万元，完成预算的 97.99 %，决算数小于预算数的主要原因是 加强了内部管理，公务车辆油修费和公务接待费同比预算减少 ， 与上年相比增加 7.6 万元，增长 6.24 % ， 增长的主要原因是 公务车辆的购置费同比增加 。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ， 决算数 等于 预算数 ， 主要原因是 本年度 没有安排 因公出国（境） 经费 预算 ，也 没有 因公出国（境）费 用开支。 与上年相比 持平，持平 的主要原因是 本年和上年均无此项经费开支 。

公务接待费支出预算为 4.34 万元，支出决算为 3.97 万元，完成预算的 91.47 %，决算数小于预算数的主要原因是 局系统 来访接待人数比预计人数要少 ，与上年相比 增加0.58 万元，增长 17.16 % ， 增长的主要原因是 常德火车站广场管理处、市城市管理综合行政执法支队、市灯饰管理处等单位的公务接待费同比上年均有所增加 。

公务用车购置费支出预算为 42.96 万元，支出决算为 42.96 万元，完成预算的 100 %，决算数 等于 预算数的主要原因是 预算安排的车辆购置费用年内采购完成 ，与上年相比增加 20.07 万元，增长 87.68 % ， 增长的主要原因是 公务车辆超期服役需要更新，购置车辆的费用比上年增加 。

公务用车运行维护费支出预算为 84.72 万元，支出决算为 82.44 万元，完成预算的 91.31 %，决算数小于预算数的主要原因是 加强了内部管理，公务车辆油修费同比预算减少 ，与上年相比减少 13.06 万元，减少 13.68 % ， 减少的主要原因是 更新了公务车辆，公务用车油费、修理费用同比减少 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 3 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.97 万元，占 3.07 % ， 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 125.4 万元，占 96.93 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ， 无此项经费 开支 。

2、公务接待费支出决算为 3.97 万元，全年共接待来访团组 30 个、来宾 302 人次 ，主要是 接待省内各市州、市内各区县市城管来常学习考察 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 125.4 万元，其中：公务用车购置费 42.96 万元，主要是 局 本级更新公务用车 2 辆 。 公务用车运行维护费 82.44 万元，主要是 局本级、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处的公务车辆加油、维修等 支出，截止202 3 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆 。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年 本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支 出决算情况

2023年本单位无国有资本经营预算收支。

十 、关于机关运行经费支出说明

本部门202 3 年度机关运行经费支出 461.32 万元，比上年决算数减少 132.84 万元，降低 22.35 %。主要原因是： 2022年常德城市管理综合行政执法支队新组建，添置了部分办公家具和办公设备，同时2023年相关单位加强了内部管理，减少了办公、印刷、劳务等方面的开支。

十一 、一般性支出情况说明

202 3 年本部门开支会议费 1.18 万元，用于召开 全市城市管理工作年度 会议，人数 40 人 次 ，内容为 总结全年全市城市管理工作，安排部署下年工作计划 ；开支培训费 1.03 万元，用于 参加上级单位组织的 培训，人数 30 人 次 ，内容 为园林绿化、城乡垃圾治理、事业单位人员等培训事项 ； 202 3 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十二 、关于政府采购支出说明

本部门202 3 年度政府采购支出总额 2391.32 万元，其中：政府采购货物支出 113.41 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2277.91 万元。授予中小企业合同金额 2269.47 万元，占政府采购支出总额的 94.9 %，其中：授予小微企业合同金额 2086.57 万元， 占 授予中小企业合同金额 的 91.94 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %， 本年度没有 工程 项目 采购，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 94.65 %。

十三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 3 年12月31日，本单位共有车辆 26 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、 其他用车 5 辆，其他用车主要是 事业单位业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十四 、关于 202 3 年度 预算 绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我局 认真履行单位职责，扎实开展城管考核、市政设施维护、垃圾分类等相关工作，坚持文明执法、服务为民，城市管理水平得到进一步提升。一是 用 “ 绣花功夫 ” 努力提升文明创建水平。 国家卫生城市检查高分通过，文明城市创建有序推进，创建成果得到巩固。二是 狠抓城市精细化管理。 加强了公共设施的维护，保障了 城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施 的正常使用和安全，服务广大市民的作用得到充分发挥。三是 大力推进实事惠民行动。 全市新增停车位 10684 个 ，倡导文明执法，人行道停车秩序更加规范。四是着力解决 群众身边的 “ 急难愁盼 ” 问题。 加强城市管理运行服务平台建设，全年受理投诉 举报 2 7 .9 万 件 ，案件处置率超过98%。五是认真履行绩效评估主体责任，按时按质完成了绩效评估各项工作任务。

（二） 部门 （单位） 整体支出绩效情况

2023年我局 一般公共预算支出 年初预算为9849.53万元，全年完成8630.19 万元 ， 无 政府性基金预算支出 、 国有资本经营预算支出 和 社会保险基金预算支出情况 。

本单位 对20 23 年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 98.66 分，绩效自评等级为 “ 优 ” 。

（三） 存在的问题及原因分析

1、单位预算编制不够精准，追加比例较大。 本年度局本级一般公共预算收入 年初预算为 2537.77 万元，决算为3287.73 万元 ， 年内追加了749.96万元，追加了29.55%，追加比例较大。主要原因是垃圾分类、城市管理考核等经常性项目未能列入年初预算，加上本年度武陵大桥匝道绿化移植等工程项目完成了结算追加了资金等。

2、资产管理不够严格，公共设施资产未能及时入账。 经自查，近年来局本级有部分公共设施资产未能及时账，如2022年新建的公交站台、城区生活垃圾分类宣传专栏等。

3、合同管理有待进一步规范。 经自查，2023年报账的会计凭证中有部分的合同支付时未附相关明细，或是所附的相关明细不全，不能完整反映费用支出的详细情况。

今后，我局将进一步科学编制单位年初预算，将项目所需资金尽可能纳入预算管理，避免预算资金追加过大；进一步做好单位固定资产管理工作，经常性开展资产清查，避免资产闲置，确保资产账实相符；将更加严格执行部门预算计划和财务管理制度，加强对报账凭证的审核，确保资金支出符合相关规定。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第 五 部分

附 件

202 3 年度部门整体支出绩效 自评 报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市城市管理和综合执法局（以下简称市城管执法 局 ） 为 财政全额拨款 独立核算的一级预算单位，执行 政府 会计制度。 除局本级外，有常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处等三个二级预算单位。 截止20 23 年末， 我部门共有 编制为 213人 ，在编实有人数 183人 ， 另有退休人员 73 人 。

局本级 内设办公室、人事科、 政策法规 科、财务科、行政 审批服务 办公室、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核评价科、建筑垃圾管理办公室、 城市管理 监督指挥中心、 园林绿化管理科、城乡垃圾管理办公室 和机关党委等1 3 个科室和 桃花源分局 1个直属执法机构 。 另有 常德市园林绿化质量监督站、常德市停车事务管理中心两个非独立核算机构合并入本级报表。 截止20 23 年末， 局本级共有 行政编制 60人 ， 事业编制16人 ，在编实有人数 69人 。 另有退休人 员 46 人 ， 临聘人员 41 人。 办公 地址： 武陵区滨湖路683号 。

（ 二 ） 单位主要职责

1. 负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策；负责拟订市容环境卫生方面地方规范性文件，并组织实施。

2. 承担城市市容环境卫生监管责任。负责市容环境卫生、户外广告设置、城区经营占道和公益活动占道的管理；负责行使市容环境卫生管理方面的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

3. 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

7. 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况

2023年本部门 预算支出 为9849.53 万元，其中：基本支出 3900.39 万元，项目支出 5949.14 万元。 决算支出为8680.09 万元 ， 其中基本支出 4333.08 万元，项目支出4347.01万元。

（四） 绩效目标

1.绩效总目标。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的思想，认真落实 中央、省、市对城市管理工作的 新标准、 新要求 ， 深化“放管服”改革，落实“强转树”任务，着力 理顺城 市 管 理 体制 ， 提升执法水平，努力 实现城市管理常态长效， 促进城市市容和环境卫生日益美好、 城市环境 持续 改善，为市民群众创造优美 、 舒适的人居 环境 。

2.年度绩效目标。 目标1：通过加强城市管理监督、考核，营造美好环境，创建国家卫生城市、全国文明城市，打造满意城管；目标2：对城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施进行维护，保障其正常使用功能；目标3：督导规范共享单车、电动车和人行道汽车停放管理；目标4：加强监控平台建设，利用科技手段受理城市管理投诉举报，控制渣土车辆密闭覆盖行驶，解决城市管理问题，防止扬尘污染；目标5：认真履行绩效评估部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年部门基本支出年初预算 3900.39 万元，其中：工资福利支出 3179.49 万元、一般商品和服务支出 611.73 万元、对个人和家庭的补助支出 109.17 万元。 由于退休职工人数增加，退休待遇增长，全年基本支出增加432.69万元，全年 基本支出 可执行 预算 为4333.08万元。

2023年部门基本支出决算 4333.08 万元，其中工资福利支出 3318.87 万元，一般商品和服务支出 585.24 万元，对个人和家庭的补助支 出423.89 万元 ， 其他资本性支出 5.08 万元。

（二）项目支出情况

2023年部门 一般公共预算 项目 支出年初预算 5949.14 万元， 虽然追加了垃圾分类、城市管理考核等项目资金，但灯饰管理处的路灯电费由财政直接支付，我部门全年项目 支出 可执行 预算 为 4297.11 万元。

2023年部门 一般公共预算 项目 支出决算 4297.11 万元， 其中一般公共服务支出18.22万元，社会保障和就业支出45.52万元，城乡社区支出4233.37万元，主要用于市城区路灯和夜景亮化维护、城管监管平台运行维护、城区公共设施维护、垃圾分类等方面。

（三）政府性基金预算支出情况

无

（四）国有资本经营预算支出情况

无

（五）社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2023年我局 一般公共预算支出 年初预算为9849.53万元，全年完成8630.19 万元 ， 无 政府性基金预算支出 、 国有资本经营预算支出 和 社会保险基金预算支出情况 。

一年来，我局 认真履行单位职责，扎实开展城管考核、市政设施维护、垃圾分类等相关工作，坚持文明执法、服务为民，城市管理水平得到进一步提升。一是 用 “ 绣花功夫 ” 努力提升文明创建水平。 国家卫生城市检查高分通过，文明城市创建有序推进，创建成果得到巩固。二是 狠抓城市精细化管理。 加强了公共设施的维护，保障了 城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施 的正常使用和安全，服务广大市民的作用得到充分发挥。三是 大力推进实事惠民行动。 全市新增停车位 10684 个 ，倡导文明执法，人行道停车秩序更加规范。四是着力解决 群众身边的 “ 急难愁盼 ” 问题。 加强城市管理运行服务平台建设，全年受理投诉 举报 2 7 .9 万 件 ，案件处置率超过98%。五是认真履行绩效评估主体责任，按时按质完成了绩效评估各项工作任务。

本单位 对20 23 年部门整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 98.66 分，绩效自评等级为 “ 优 ” 。

七、存在的问题及原因分析

1.单位预算编制不够精准，追加比例较大。 本年度局本级一般公共预算收入 年初预算为 2537.77 万元，决算为3287.73 万元 ， 年内追加了749.96万元，追加了29.55%，追加比例较大。主要原因是垃圾分类、城市管理考核等经常性项目未能列入年初预算，加上本年度武陵大桥匝道绿化移植等工程项目完成了结算等。

2.资产管理不够严格，公共设施资产未能及时入账。 经自查，近年来局本级有部分公共设施资产未能及时账，如2022年新建的公交站台、城区生活垃圾分类宣传专栏等。

3.合同管理有待进一步规范。 经自查，2023年报账的会计凭证中有部分的合同支付时未附相关明细，或是所附的相关明细不全，不能完整反映费用支出的详细情况。

下一步改进措施

1.精准编制年度经费预算。 要充分考虑上年度资金预算执行情况，综合分析本年度单位项目资金需求，做好本年度资金的收支预测，完整编制年初预算。

2.严格资产管理，确保资产及时入账。 要进一步加强资产日常管理工作，经常性开展固定资产和台账的清理和核对工作，及时将未入账的固定资产入账。

3.进一步规范合同报账管理。 要进一步督促资金使用人员规范签订合同，加强合同的监督和审核，同时要求保留完整的凭证资料，及时收集相关凭证，完整归档。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中存在的问题，我们已要求相关责任单位主动进行整改，问题整改情况将纳入本年度绩效管理。

本年度部门整体支出绩效自评情况将与当年决算一并上网公示。

十、 其他需要说明的情况

无