常德市园林绿化服务中心2024年部门预算公开
目录
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
（二）“三公”经费预算情况
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分：2024年部门预算公开表
第一部分：2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
市园林绿化服务中心受市城市管理和综合执法局管理委托，承担主要职责是：
（一）协助主管部门执行国家和省有关城市园林绿化的法律法规和方针政策，参与拟订实施办法并组织实施。
（二）协助主管部门提出城市园林绿化工作的中长期发展规划、参与城市绿地系统规划和年度计划草案的编制，经审批后组织实施。
（三）参与市城区各类城市园林绿地建设工程项目的设计方案技术审核；参与相关建设工程项目的竣工联合验收；负责市本级财政投入园林绿化建设项目工程质量保障与指导。
（四）负责市城区有关城市绿地的建设、养护及其市场化工作；负责市城区有关各城市园林绿地及绿化设施的养护；负责市城区区属绿地及绿化设施的养管指导工作。
（五）负责城市绿地内景观小品设施日常维护工作；负责城市古树名木的保护工作；承担城市规划区内生物多样性保护工作。
（六）参与市城区园林绿化企业行业指导与服务工作。
（七）协助主管部门组织实施城区全民义务植树的规划设计、种苗培育、现场技术指导等工作。
（八）协助主管部门开展园林城市（园林县城）、园林式小区、园林式单位创建工作。
（九）参与城市园林科技发展规划的编制工作，经审批后组织实施；负责研究推广新成果、新工艺、新技术工作。
（十）初步拟订城市园林绿化建设计划，报主管局经审批后按要求组织实施；负责市城区公园的日常维护工作，参与编制公园发展规划，报主管局经审批后按要求组织实施。
（十一）承办市委、市政府及市城市管理和综合执法局交办的其他事项。
（二）机构设置
根据市编委办核定， 市园林绿化服务中心内设科室8个， 所属事业单位 4 个，全部纳入 2024年 部门预算编制范围。
内设科室分别 办公室（退休人员管理服务科与其合署办公）、人事部（纪律检查室与其和署办公）、财务部、信息技术部、园林绿化建设部、城市城市园林景观部、园林绿化发展部、绿化保障部。
所属事业单位分别是 市园林绿化研究所、市绿地养护所、市滨湖公园服务所、市屈原公园服务所 。
二、部门预算单位构成
纳入 2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 市滨湖公园服务所、市屈原公园服务所 。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款， 支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市 常德市园林绿化服务中心归口管理使用的 江北城区花化资金、 江北城区道路及公共绿地绿化维护费、江北城区城区园林废弃处理 、 绿地养护所维护费、援藏干部经费、园林绿化提质改造专项资金、公园绿化维护费、滨湖公园维护费等专项资金 ；主要涉及社会保障和就业支出、 城乡社区支出、 住房保障支出。
2024年市园林绿化服务中心没有政府性基金预算拨款、 纳入财政专户管理的非税收入拨款、 上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。
（一）收入预算。2024年年初收入预算数 8624.85 万元，其中，一般公共预算拨款 8624.85 万元（经费拨款 8609.85 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 15 万元） ； 政府性基金预算拨款 0万元 。 2024年收入预算较上年增加 1434.46 万元， 增长19.95 % ，主要是经费拨款 增加 1434.46 万元，主 要原因一是运转类类档定额标准提高导致人员经费、公用经费提高；二是2024年江北城区花化资金、提质改造资金纳入了年初预算。
（二）支出预算。2024年 年初支出预算数 8624.85 万元，其中，基本支出 3662.25 万元，项目支出 4962.60 万元。主要包括社会保障和就业支出 1066.86 万元， 城乡社区支出7342.62万元， 住房保障支出 215.37 万元。 2024年支出预算较上年增加 1434.46 万元，增长 19.95% ，主要是人员经费增加146.54万元，公用经费增加123.53万元， 项目经费增加 1164.39 万元 ，主要原因一是运转类类档定额标准提高导致人员经费、公用经费提高；二是2024年江北城区花化资金、提质改造资金纳入了年初预算。
四、一般公共预算拨款收支情况
2024年一般公共预算拨款收入 8624.85 万元，支出包括：城乡社区支出7342.62万元，占85.13%， 社会保障和就业支出 1066.86 万元，占 12.37 % ；住房保障支出 215.37 万元，占 2.50 % ；2024年一般公共预算拨款规模较上年增加 1434.46 万元，增长 19.95 % ，主要是 人员经费增加146.54万元，公用经费增加123.53万元， 项目 经费增加 1164.39 万元 ，主要原因一是运转类类档定额标准提高导致人员经费、公用经费提高；二是2024年江北城区花化资金、提质改造资金纳入了年初预算。 具体安排情况如下：
（一）基本支出：市园林绿化服务中心2024年一般公共预算基本支出年初预算数为 3662.25 万元，其中：人员经费 3135.45 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助 ；公用经费 526.80 万元，包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、 取暖费、物业管理费、 差旅费、 维修(护）费、培训费、公务接待费、劳务 费、 工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出 。
（二）项目支出：市园林绿化服务中心2024年一般公共预算项目支出年初预算数为 4962.60 万元，其中事业运行经费 4962.6 万元，主要用于 江北城区花化、 江北城区道路及公共绿地绿化维护、江北城区城区园林废弃处理 、 绿地养护所维护、援藏干部经费、园林绿化提质改造、屈原公园绿化维护、滨湖公园维护 方面；事业发展专项 0 万元。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市园林绿化服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况。2024年市园林绿化服务中心机关运行经费预算 526.80 万元，较上年预算增加 123.53 万元，增长 30.63 % 。 其增长原因是运转类类档定额标准提高导致公用经费提高 。
（二）“三公”经费预算情况。2024年市园林绿化服务中心 “ 三公 ” 经费预算数为 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少1 万元， 减少50 % 。其减少原因我单位贯彻落实厉行节约，加强了三公经费的管理，非必要不接待 。
（三）一般性支出情况。2024年市园林绿化服务中心会议费预算 0 万元 ， 未计划举办会议 ；培训费预算 1 万元，拟开展 事业单位 工作 人员 培训，人数约 60 人次，主要内容为 事业单位工作人员年度 培训 ； 2024年 市 园林绿化服务中心未计划举办节庆、晚 会、论坛 、赛事活动。
（四）政府采购情况。 2024年市园林绿化服务中心政府采购预算总额 2224.5 万元，其中：货物采购预算 248.5 万元、工程类采购预算 530 万元、服务类采购预算 1446 万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 2023年 12月底， 市 园林绿化服务中心 及所属预算单位共有车辆 38 台，其中：公务车辆 0 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 38 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 8 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。 2024年拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。
（六）预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年 部门整体支出绩效目标的金额为 8624.85 万元，其中，基本支出 3662.25 万元，项目支出 4962.6 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2024年 部门预算公开表
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