常德市城市管理综合行政执法支队2024年单位预算公开

目录

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、预算单位构成

三、单位收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算 情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占 用 使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分：2024年单位预算公开表

第一部分：2024年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

以市城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市城管执法支队内设 科室 11个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2024年部门预算编制范围。

内设科室分别是综合科、人事科、财务装备科、指挥中心、法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队 。

所属事业单位无 。

二、部门预算单位构成

我支队无二级预算单位，因此，纳入2024年单位预算编制范围的为常德市城市管理综合行政执法支队本级。

三、单位收支总体情况

2024年单位预算即常德市城市管理综合行政执法支队本级预算 。收入包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市城管支队归口管理使用的市容监察员专项资金 、办案经费等专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、城乡社区支出等。

2024年市城管支队没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出 。

（一）收入预算。2024年年初收入预算数 1651.42 万元，其中，一般公共预算拨款 1651.42 万元（经费拨款 1651.42 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0 万元）；政府性基金预算拨款 0 万元。2024年收入预算较上年增加 11.48 万元，增长 0.7 % ，主要是经费拨款增加 11.48 万元，主要原因是人员经费增加 。

（二）支出预算。 2024年年初支出预算数 1651.42 万元，其中，基本支出 1171.52 万元，项目支出 479.9 万元。主要包括城乡社区支出 1457.09 万元，社会保障和就业支出 118.12 万元，住房保障支出 76.21 万元。 2024年 支出预算较上年增加 11.48 万元，增长 0.7 % ，主要是人员经费增加 11.48 万元，主要原因是退休费增加 。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入 1651.42 万元，支出包括： 城乡社区支出 1457.09 万元，占 88.23 % ；社会保障和就业支出 118.12 万元，占 7.15 % ；住房保障支出 76.21 万元，占 4.62 % 。 2024年 城乡社区支出 较上年增加 13.73 万元，增长 0.95 % ，主要是人员经费增加 13.73 万元，主要原因是退休费增加 。具体安排情况如下：

（一）基本支出： 市城管支队2024年一般公共预算基本支出年初预算数为 1171.52 万元，其中：人员经费 896.41 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、退休费；公用经费 247.32 万元，包括：办公费、 印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、 维护费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务经费。

（二）项目支出：市城管支队2024年一般公共预算项目支出年初预算数为 479.9 万元，其中事业运行经费 479.9 万元，主要用于市容监察员专项资金 、 办案经费等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市城管支队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况。2024年市城管支队 运行经费预算 247.32 万元，较上年预算增加 53.3 万元，增长 27.47 % 。其增加原因为 办公经费增加 。

（二）“三公”经费预算情况。2024年市城管支队 “ 三公 ” 经费预算数为 15 万元，其中：公务接待费 1 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 14 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 14 万元）。 2024年 “ 三公 ” 经费预算较上年减少 18.5 万元，下降 55.22 % 。其减少原因为 公务用车减少 。

（三）一般性支出情况。2024年市城管支队会议费预算 0 万元 ， 未计划举办会议；培训费预算 0 万元，未计划举办 培训 ；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2024年市城管支队政府采购预算总额 14 万元，其中：货物采购预算 0 万元、工程类采购预算 0 万元、服务类采购预算 14 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截 至 202 3 年 12 月底， 市城管支队 共有车辆 4 台，其中：公务车辆 4 台，行政执法车辆 0 台，应急专用车辆 0 台，其他车辆 0 台。 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2024年 拟报废处置公务用车 0 辆，新增配置公务用车 0 辆 。

（六）预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024年部门整体支出绩效目标的金额为 1651.42 万元，其中，基本支出 1171.52 万元，项目支出 479.90 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“ 三公 ” 经费：纳入市财政预算管理的 “ 三公 ” 经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024年 单位预算公开表

常德城管支队部门预算公开表（2024）.xlsx