常德市城市管理综合行政执法支队2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市管理综合行政执法支队单位概况

一、单位职责

以城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 市城管执法支队 内设机构包括： 本单位内设科室11个，所属事业单位0个。

内设科室分别是： 综合科、人事科、财务装备科、指挥中心、法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队。

所属事业单位无。

（二）决算单位构成。 市城管执法支队 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 市城管执法支队 本级 ， 本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为 市城管执法支队 本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市城市管理综合行政执法支队                                                                                                                                  公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收 入 总计 2082.13 万元。与上年相比，增加 2082.13 万元，增长 100 %，主要是因为 本单位为 2022年 新增预算单位。 支出 总计 2082.13 万元 ， 与上年相比，增加 2082.13 万元，增长 100 %，主要是因为 本单位为 2022年 新增预算单位。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 2082.13 万元，其中：财政拨款收入 2082.13 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 2082.13 万元，其中：基本支出 1199.92 万元，占 57.63 %；项目支出 882.21 万元，占 42.37 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 2082.13 万元，与上年相比，增加 2082.13 万元,增长 100 %，主要是因为 本单位为 2022年 新增预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 2082.13 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出增加 2082.13 万元，增长 100 %，主要是因为 本单位为 2022年 新增预算单位。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 2082.13 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 77.23 万元，占 3.71 % ；社会保障和就业 （类）支出 105.11 万元，占 5.05 %; 城乡社区 （类）支出 1815.18 万元，占 87.18 %; 住房保障 （类）支出 84.61 万元，占 4.06 % 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为 1529.14 万元，支出决算数为 2082.13 万元，完成年初预算的 136.16 %，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元， 由于 年初预算数 为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加公务用车购置预算。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元， 由于 年初预算数 为零无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 年中追加制服购置预算。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为14.17万元， 由于 年初预算数 为零无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为12.17万元， 由于 年初预算数 为零无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为73.98万元，支出决算为73.98万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.79万元，支出决算为4.79万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数保持一致。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为0万元，支出决算为1074.34万元， 由于 年初预算数 为零无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致 。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为1379.4万元，支出决算为740.84万元，完成年初预算的53.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：指标下达时的功能科目与年初预算不一致，部分资金下达到城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项） 。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为70.97万元，支出决算为84.61万元，完成年初预算的119.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 1199.92 万元，其中：

人员经费 862.79 万元，占基本支出的 71.9 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 337.13 万元，占基本支出的 28.1 %，主要包括办公费、印刷费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 43.27 万元，支出决算为 43.27 万元，完成预算的 100 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于年初预算数为零无法计算百分比。

公务用车购置费支出预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成预算的 100 % ， 与上年相比增加 11.77 万元 ，由于 上年数 为零无法计算百分比 , 增长的主要原因是 本单位为 2022年新增预算单位 。

公务用车运行维护费支出预算为 31.5 万元，支出决算为 31.5 万元，完成预算的 100 %，与上年相比增加 31.5 万元， 由于 上年数 为零无法计算百分比 , 增长的主要原因是 本单位为 2022年新增预算单位 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 43.27 万元，占 100 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 。

2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次 。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 43.27 万元，其中：公务用车购置费 11.77 万元，单位本级更新 购置 公务用车 1 辆 。 公务用车运行维护费 31.5 万元，主要是 油修费 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门202 2 年度机关运行经费支出 337.13 万元比上年决算数增加 337.13 万元， 由于 上年数 为零无法计算百分比 , 增长的主要原因是 本单位为 2022年新增预算单位。

十一、一般性支出情况说明

2 02 2 年本 单位 开支会议费 0 万元； 2 02 2 年本单位开支 培训 费 0 万元 ；202 2 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门 /单位 202 2 年度政府采购支出总额 210.36 万元，其中：政府采购货物支出 172.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.59 万元。授予中小企业合同金额 210.36 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 155.66 万元，占政府采购支出总额的 74 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是 行政执法 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评分为 91.7 分，详见第五部分附件。

（二） 存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化，预算编制不够精准和精细；2.资产管理工作有待加强，由于支队的资产由其他单位划拨，手续在办理中，资产管理还未理顺；3.内控建设有待提高，内部控制建设处于建立阶段，各项制度有待完善。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度常德市城市管理综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

（一）机构设置、人员构成

市城管执法支队内设机构11个，分别是综合科、人事科、财务装备科、指挥中心、法制大队、直属一大队、直属二大队、直属三大队、直属四大队、直属五大队、直属六大队。截止2022年末人员编制79人，实有在编人数58人，包含公务员24人，事业编34人。另有退休人员7人，市容监察员65人。

（二）主要职责

以城市管理和综合执法局名义依法统一行使城市管理领域行政处罚权以及与行政处罚相关的行政强制权。

（三）财务情况

1.部门预算整体支出情况。2022年本单位预算支出为2141.17万元，其中：基本支出1215.84万元，项目支出925.33万元。决算支出为2082.13万元，其中基本支出1199.92万元，项目支出882.21万元。

2.“三公经费”支出使用和管理情况。

“三公”经费财政拨款支出预算为43.27万元，支出决算为43.27万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。持平的主要原因是本年和上年均无此项经费开支。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数等于预算数。持平的主要原因是本年和上年均无此项经费开支。

公务用车购置费支出预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为31.5万元，支出决算为31.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（四）绩效目标

不断加强城市精细化管理，提高执法水平，完成城市更新提质、文明城市创建、“一城四区”控违拆违四个季度考核等重点工作任务。

二、 一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

2022年基本支出年初预算981.88万元，其中工资福利支出786.39万元，一般商品和服务支出188.58万元，对个人和家庭补助支出6.9万元。

2022年基本支出决算1199.92万元，其中工资福利支出836.45万元，一般商品和服务支出333.83万元，对个人和家庭补助支出26.33万元，资本性支出3.31万元。

(二)项目支出情况

2022年一般公共预算项目支出年初预算547.26万元，主要用于市容监察员工资、管理费、保险费和办案经费。

2021 年一般公共预算项目支出决算882.22万元，其中一般公共服务支出77.24万元，城乡社区支出804.98万元。

(三)政府性基金预算支出情况

无

(四)国有资本经营预算支出情况

无

(五)社会保险基金预算支出情况

无

(六)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，自评分为 91.7 分， 总体支出绩效良好。 支队以“打造最美城管人、扮靓醉美常德城”为目标，以五大专项提升行动为抓手，不断提升监管执法水平，提高监管执法规范性和透明度，促进市场主体放手发展、更好发展。

1.各类案件执法到位。2022年一般程序立案22起，简易程序23起。对案情复杂、情节恶劣、影响较大、处罚数额较重的案件，严格落实案审委员会集体讨论决定制度。2022年法审案件11起。2021年1月至今，共报送典型案例23件，以案释法7例。严格办理部门移送案件：2022年至今移送案件35起，立案6起，不符合立案条件不予立案共15起，剩14起正在调查中。高质量办理举报投诉案件：2022年办结处理了辖区范围内的一大批群众投诉的有关规划、建设、房产、绿化、市政、市容广告等方面的问题，共收到并受理各类舆情案件共计298件，处理并反馈298件，办结298件，回复件均达到热线办、局指挥中心和诉求人的要求，未发生一起过期未回复事件。

2.开展全市建设安全隐患督导集中整治。支队印发《关于全面开展市城区违法建设安全隐患排查整治的紧急通知》（常拆违办〔2022﹞3号）《市城区控违拆违督导检查工作方案》（常拆违办［2022］4号），严格组织实施，落实督导责任。市城区累计组织集中拆违行动322次，出动执法人员10255人次，执法车辆（挖机）1778台次，共拆除494宗违法建筑，面积共101909平方米。累计张贴通告23000份，出动宣传车3360台次，志愿者15526人次。另外，支队抽调4人参与市居民自建房安全专项整治工作专班，配合市住建局（人防办）搞好综合协调、政策与技术指导，配合市政府督查室、市信访局搞好工作督导、信访维稳。

3.开展户外广告安全隐患整治行动。为确保人民群众“头顶上的安全”，做到消除安全隐患，执法支队制定《江北城区户外广告和招牌设施安全隐患“大排查大整治”行动工作方案》，重点排查学校、大型商超、商业圈综合体等存在安全隐患较大区域，自今年4月份开展行动以来，共排查大型户外广告设施237处，教育机构户外广告35处；拆除有重大安全隐患的大型户外广告和招牌设施95处，共计面积2199平方米；对文理学院后街范围内的附属式招牌开展集中拆除行动，分两阶段共拆除78块，共计面积1170余平方米；对常德高铁枢纽站周边（常德大道与朝阳路交汇处）广告进行专项整治，特别是对玉玺大酒店和泽云酒店的楼面广告设施和楼顶字进行了彻底清理，共计拆除违法设置的户外广告11家，面积273平方米；对万达商业广场沙港路常德新天地天桥广告进行全面清理，共计面积180平方米。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制工作有待细化，预算编制不够精准和精细；2.资产管理工作有待加强，由于支队的资产由其他单位划拨，手续在办理中，资产管理还未理顺；3.内控建设有待提高，内部控制建设处于建立阶段，各项制度有待完善。

下一步改进措施

细化预算编制工作，加强各科室大队的预算管理意识和科室大队间的协调联动，严格预算编制，增强预算的约束力和严肃性。加强资产管理，联系相关单位，加快资产移交划转工作。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

已按要求依法依规公开。

其他需要说明的情况

无