目 录
第一部分 常德火车站广场管理处单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德火车站广场管理处单位概况
一、 部门职责
（一） 负责常德火车站广场区域的交通秩序、环境卫生、园林绿化的综合管理工作。
（二） 负责常德火车站广场区域各项设施和设备的使用、维修和日常管理，以及园林绿化的维护。
（三）受委托，负责穿紫河以北、石长铁路以南、丹阳路以西、朝阳路以东区域及常德汽车总站区域的城市管理行政执法工作，履行上述区域的相对集中行政处罚权。
（四）负责处理常德汇元经济开发总公司债权债务遗留问题。
（五）负责承办市委、市政府和市城市管理行政执法局交办的其他工作任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。常德火车站广场管理处单位内设机构包括： 本单位内设科室4个，所属事业单位0个。
内设科室分别是：办公室、财务科、市容管理科、设施维护科。
所属事业单位分别是：无。
（二）决算单位构成。常德火车站广场管理处202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算的编制范围为常德火车站广场管理处本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门：常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 516.43 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 15 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 62.36 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 17 | |||||
五、事业收入 | 5 | 十一、城乡社区支出 | 18 | 430.98 | |||
六、经营收入 | 6 | 19 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 十九、住房保障支出 | 20 | 23.09 | |||
八、其他收入 | 8 | 21 | |||||
9 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 10 | 516.43 | 本年支出合计 | 23 | 516.43 | ||
使用非财政拨款结余 | 11 | 结余分配 | 24 | ||||
年初结转和结余 | 12 | 年末结转和结余 | 25 | ||||
总计 | 13 | 516.43 | 总计 | 26 | 516.43 | ||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门： 常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 516.43 | 516.43 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.31 | 61.31 | ||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.37 | 33.37 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 430.98 | 430.98 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 430.98 | 430.98 | ||||||||
2120101 | 行政运行 | 121.35 | 121.35 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 168.62 | 168.62 | ||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.01 | 141.01 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||
部门： 常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
合计 | 516.43 | 363.81 | 152.62 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.31 | 61.31 | ||||||||||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 33.37 | 33.37 | ||||||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | ||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | ||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 430.98 | 278.36 | 152.62 | |||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 430.98 | 278.36 | 152.62 | |||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 121.35 | 121.35 | ||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 168.62 | 149.65 | 18.97 | |||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.01 | 7.36 | 133.65 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | ||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||
部门： 常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 516.43 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16 | |||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 八、社会保障和就业支出 | 17 | 62.36 | 62.36 | ||||||||||||||||||
4 | 18 | ||||||||||||||||||||||
5 | 十一、城乡社区支出 | 19 | 430.98 | 430.98 | |||||||||||||||||||
6 | 20 | ||||||||||||||||||||||
7 | 十九、住房保障支出 | 21 | 23.09 | 23.09 | |||||||||||||||||||
8 | 22 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 9 | 516.43 | 本年支出合计 | 23 | 516.43 | 516.43 | |||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | ||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 13 | 27 | |||||||||||||||||||||
总计 | 14 | 516.43 | 总计 | 28 | 516.43 | 516.43 | |||||||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德火车站广场管理处 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 516.43 | 363.81 | 152.62 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 61.31 | 61.31 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.43 | 10.43 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 33.37 | 33.37 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.51 | 17.51 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.05 | 1.05 | |
212 | 城乡社区支出 | 430.98 | 278.36 | 152.62 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 430.98 | 278.36 | 152.62 |
2120101 | 行政运行 | 121.35 | 121.35 | |
2120104 | 城管执法 | 168.62 | 149.65 | 18.97 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 141.01 | 7.36 | 133.65 |
221 | 住房保障支出 | 23.09 | 23.09 | |
22102 | 住房改革支出 | 23.09 | 23.09 | |
2210201 | 住房公积金 | 23.09 | 23.09 | |
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级 细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 常德火车站广场管理处 公开06表 单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 287.43 | 302 | 商品和服务支出 | 28.36 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||
30101 | 基本工资 | 145.12 | 30201 | 办公费 | 2.86 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||
30102 | 津贴补贴 | 0.45 | 30202 | 印刷费 | 0.32 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||
30103 | 奖金 | 69.81 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 2.47 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||
30107 | 绩效工资 | 22.92 | 30205 | 水费 | 0.71 | 31002 | 办公设备购置 | 2.47 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.51 | 30206 | 电费 | 1.32 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.47 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.06 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | |||||||||
30113 | 住房公积金 | 23.09 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修（护）费 | 0.48 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 45.55 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.83 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.92 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 8.04 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 3.92 | ||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 44.72 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.36 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 332.98 | 公用经费合计 | 30.83 | |||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 。 | ||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门：常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | |||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据 | ||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德火车站广场管理处 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收 入 总计 516.43 万元。与上年相比，减少 7 7.48 万元，减少 13.05 %，主要是因为 基本支出和项目支出均有所减少。 支出 总计 516.43 万元。与上年相比，减少 77.48 万元，减少 13.05 %，主要是因为 基本支出和项目支出均有所减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 516.43 万元，其中：财政拨款收入 516.43 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 516.43 万元，其中：基本支出 363.81 万元，占 70.45 %；项目支出 152.62 万元，占 29.55 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计 516.43 万元，与上年相比，减少 77.48 万元,减少 13.05 %，主要是因为 基本支出和项目支出均有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
202 2 年度财政拨款支出 516.43 万元，占本年支出合计的 100 %，与上年相比，财政拨款支出减少 77.48 万元，减少 13.05 %，主要是因为 基本支出和项目支出均有所减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
202 2 年度财政拨款支出 516.43 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业 （类）支出 62.36 万元，占 12.08 %； 城乡社区 （类）支出 430.98 万元，占 83.45 %； 住房保障（类）支出 23.09万元，占4.47%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为 389.43 万元，支出决算数为 516.43 万元，完成年初预算的 132.61 %，其中：
1、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 10.43 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比 ， 主要原因为该项为 退休人员绩效考核奖支出 。
2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 33.37 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比 ，主要原因是： 该项为退休人员绩效考核奖支出 。
社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 17.51 万元，支出决算为 17.51 万元，完成年初预算的 100 %，决算数 等于 年初预算数 。
社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出 （项）。
年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 88.98 %，决算数小于年初预算数的主要原因是 按当年在职人员工资基数据实缴纳社会保险缴费。
城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 行政运行 （项）。
年初预算为 221.29 万元，支出决算为 121.35 万元，完成年初预算的 54.84 %， 决算数 小于 年初预算数的主要原因是 下达指标支出时款项有所调整。
城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 城管执法 （项）。
年初预算为 131 万元，支出决算为 168.62 万元，完成年初预算的 128.72 %， 决算数 大于 年初预算数的主要原因是 当年年中存在追加预算情况。
城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 其他城乡社区管理事务支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 141.01 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比 ， 决算数 大于 年初预算数的主要原因是 下达指标支出时款项有所调整。
住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项）。
年初预算为 18.45 万元，支出决算为 23.09 万元，完成年初预算的 125.15 %， 决算数 大 于年初预算数的主要原因是 按当年在 职人员工资基数据实缴纳住房公积金费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出 363.81 万元，其中：
人员经费 332.98 万元，占基本支出的 91.53 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费 30.83 万元，占基本支出的 8.47 %，主要包括办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比 ，预决算数均为 0的 主要原因是 本单位无因公出国支出。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位无因公出国支出 。
公务接待费支出预算为 0.50 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数小于预算数的主要原因是 本单位当年无公务接待费支出 ，与上年相比减少 0.06 万元，减少 100 %,减少的主要原因是 本单位当年无公务接待费支出 。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比， 预决算数均为 0的 主要原因是 本单位当年未购置公务用车。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位未购置公务用车 。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0 万元 ，无法计算百分比， 预决算数均为 0的 主要原因是 本单位无公务用车。 与上年相比增加 0 万元，由于 上年决算数 为0 万元 ，无法计算百分比, 上年及本年支出数为 0的 主要原因是 本单位无公务用车 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，,因公出国（境）费支出决算 0 万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 由于当年“三公”经费均为 0，无法计算百分比 。其中：
1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次,开支内容包 括： 无 此项经费支出。
2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次， 本单位当年无公务 接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元， 本单位未进行公务用车购置 。 公务用车运行维护费 0 万元， 主要是本单位无公务用车 ，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
202 2 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 0 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。 具体情况如下：
本单位无政府性基金预算收支。
国有资本经营预算收入支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门202 2 年度机关运行经费支出 0 万元 ， 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。
十一、一般性支出情况说明
202 2 年本部门开支会议费 0 万元，202 2 年本 单位 开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元， 2 02 2 年本 单位 开支 培训 费 0 万元； 本单位未 举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元 。
十 二 、关于政府采购支出说明
本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 32.34 万元，其中：政府采购货物支出 2.83 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.51 万元。授予中小企业合同金额 32.34 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 32.34 万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十 三 、关于国有资产占用情况说明
截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 广场巡逻车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台；单位价值100万元以上专用设备 0 台。
十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求， 本单位 组织对202 2 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， 二 级项目 1 个，共涉及资金 152.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对202 2 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。组织对202 2 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。
组织对“ 火车站广场维护费 ” 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 152.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看， 完成全年常德火车站广场区域内的市容秩序、环境卫生、绿化养管、设施设备维护管理工作，按照单位的长效管理机制及部门预算完成目标考核任务， 详见第五部分附件。
（二） 存在的问题及原因分析
1、存在的问题
（1）广场车辆秩序管理有待加强。各类车辆非法营运、乱停乱放、喊客拉客不文明现象影响常德文明城市形象。
（2）彻底解决汇元公司历史遗留问题的进度还需加快。
2、原因分析
（1）联合执法部门间交叉协调管理难度较大，广场区域联合管理长效机制有待进一步完善。
（2）凝心聚力谋发展的共识需进一步增强。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
附件
2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位： 常德火车站广场管理处
财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际 在职人数 | 控制率 | |||
15 | 14 | 93.33% | ||||
经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 | |||
三公经费 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | |||
1. 公务用车购置和维护经费 | ||||||
其中：公车购置 | ||||||
公车运行维护 | ||||||
2 . 出国经费 | ||||||
3 . 公务接待 | 0.06 | 0.50 | 0.00 | |||
项目支出 | 175.17 | 131.00 | 152.63 | |||
1 . 特定目标类项目 | 175.17 | 131.00 | 152.63 | |||
2 . 其他运转类项目 | ||||||
公用经费 | 60.35 | 32.77 | 28.36 | |||
1. 办公费 | 5.20 | 5.00 | 2.86 | |||
2. 水电费 | 1.95 | 2.20 | 2.02 | |||
3. 差旅费 | 0.48 | 0.60 | 0.30 | |||
4. 邮电费 | 0.93 | 1.00 | 0.98 | |||
5. 培训费 | 0.24 | |||||
6.印刷费 | 1.90 | 1.00 | 0.33 | |||
7.物业管理费 | 1.21 | 5.07 | ||||
8.维修（护）费 | 0.59 | 0.6 | 0.48 | |||
9.劳务费 | 0.92 | |||||
10.公务接待费 | 0.06 | 0.50 | ||||
11工会经费 | 1.98 | 1.19 | 3.15 | |||
12.福利费 | 10.99 | 2.49 | 8.04 | |||
13.其他交通费用 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | |||
14.其他商品和服务支出 | 30.90 | 9.12 | 5.36 | |||
政府采购金额 | 45.14 | 24.41 | 32.34 | |||
部门整体支出预算调整 | 593.91 |
| 516.43 | |||
楼堂馆所控制情况 | 批复 规模 | 实际规模 ( ㎡ ) | 规模 控制率 | 预算 投资 ( 万元 ) | 实际 投资 ( 万元 ) | 投资 概算 控制率 |
无 | ||||||
厉行节约保障措施 | 根据单位2022年度整体支出预算和绩效管理目标要求，坚持量入为出、量力而行，严格预算支出进度和项目绩效运行，进一步强化预算刚性约束。 | |||||
说明： “项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2022年度 部门整体支出绩效自评表
预算单位 名 称 | 常德火车站广场管理处 | ||||||||||
年度 预算 申请 | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年预算 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 18.97 | 389.43 | 123.85 | 532.25 | 516.43 | 10 | 97.03% | 9.7 | |||
按收入性质分： | 按支出性质分： | ||||||||||
其中： 一般公共预算 | 516.43 | 其中：基本支出： 363.80 | |||||||||
政府性基金拨款 | 项目支出： 152.63 | ||||||||||
纳入专户管理的非税收入拨款 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
坚持和完善火车站广场区域联合管理长效机制，实现精细化管理常态长效，提升常德火车站广场管理水平，为市民旅客创造安全、整洁、有序的出行环境，充分展示文明常德窗口形象。 | 实现精细化管理常态长效，提升常德火车站广场管理水平，为市民旅客创造安全、整洁、有序的出行环境，充分展示文明常德窗口形象。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 （ 5 0分 ） | 数量指标 | 广场面积 | 16000㎡ | 16000㎡ | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 达标率 | 95% | 95% | 20 | 20 | ||||||
时效指标 | 完成时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 预算支出 | 389.43万元 | 516.43 | 10 | 9.7 | ||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 资金使用率 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||
社会效益指标 | 形象提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 广场整洁美观 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | ||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | 9 0 % | 88 % | 10 | 9.8 | |||||
总分 （含预算执行率 10分 ） | 100 | 99.2 | |||||||||
202 2 年度项目支出绩效自评表
项目名称 | 火车站广场维护项目 | |||||||||||||
主管部门 | 常德市城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 常德火车站广场管理处 | |||||||||||
项目资金 | 上年 结转 | 年初 预算 | 年中调整 | 全年 预算 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 18.97 | 131 | 18.47 | 168.44 | 152.63 | 10 | 90.61% | 9.06 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 18.97 | 131 | 18.47 | 168.44 | 152.63 | 90.61% | ||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
提高常德火车站广场管理水平，实现精细化管理常态长效，进一步提升人民群众对城市环境的满意度。 | 提高常德火车站广场管理水平，实现精细化管理常态长效，进一步提升人民群众对城市环境的满意度。 | |||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
成本指标 （ 10分 ） | 经济成本指标 | 广场市容秩序综合管理 | 76.52万元 | 64.94万元 | 5 | 4.55 | ||||||||
广场维护维修 | 54.48万元 | 87.69万元 | 5 | 4.55 | ||||||||||
社会成本指标 | 无 | |||||||||||||
生态环境成本指标 | 无 | |||||||||||||
产出指标 （ 40 分 ） | 数量指标 | 广场市容秩序巡查 | 4次/月 | 4次/月 | 5 | 5 | ||||||||
广场清扫保洁面积 | 16000㎡ | 16000㎡ | 5 | 5 | ||||||||||
广场绿化养管面积 | 4000㎡ | 4000㎡ | 5 | 5 | ||||||||||
广场设施设备维护 | 2次/月 | 2次/月 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 台账规范率 | 100% | 2次/月 | 5 | 5 | |||||||||
保洁绿化达标率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
设施设备完好率 | 95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2022年1-12月 | 2022年1-12月 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 （30分） | 经济效益指标 | 无 | ||||||||||||
社会效益指标 | 形象提升 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |||||||||
生态效益指标 | 广场整洁美观 | 提升 | 提升 | 20 | 19 | |||||||||
满意度 指标 （10分） | 社会公众或 服务对象满意度指标 | 市民旅客满意度 | 90% | 88% | 10 | 9.8 | ||||||||
总分 （含预算执行率 10分 ） | 100 | 96.96 | ||||||||||||
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