目 录
第一部分 常德市园林绿化服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二 、关于政府采购支出说明
十三 、关于国有资产占用情况说明
十 四 、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市园林绿化服务中心单位概况
一、 部门职责
（一）协助主管部门执行国家和省有关城市园林绿化的法律法规和方针政策，参与拟订实施办法并组织实施。
（二）协助主管部门提出城市园林绿化工作的中长期发展规划、参与城市绿地系统规划和年度计划草案的编制，经审批后组织实施。
（三）参与市城区各类城市园林绿地建设工程项目的设
计方案技术审核；参与相关建设工程项目的竣工联合验收；负责市本级财政投入园林绿化建设项目工程质量保障与指导。
（四）负责市城区有关城市绿地的建设、养护及其市场化工作；负责市城区有关各城市园林绿地及绿化设施的养护；负责市城区区属绿地及绿化设施的养管指导工作。
（五）负责城市绿地内景观小品设施日常维护工作；负责城市古树名木的保护工作；承担城市规划区内生物多样性保护工作。
（六）参与市城区园林绿化企业行业指导与服务工作。
（七）协助主管部门组织实施城区全民义务植树的规划设计、种苗培育、现场技术指导等工作。
（八）协助主管部门开展园林城市（园林县城）、园林式小区、园林式单位创建工作。
（九）参与城市园林科技发展规划的编制工作，经审批后组织实施；负责研究推广新成果、新工艺、新技术工作。
（十）初步拟订城市园林绿化建设计划，报主管局经审批后按要求组织实施；负责市城区公园的日常维护工作，参与编制公园发展规划，报主管局经审批后按要求组 织实施。
（十一）承办市委、市政府及市城市管理和综合执法局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 本单位内设科室 8个，所属事业单位 4 个 。 内设科室分别是： 办公室（退休人员管理服务科与其合署办公）、人事部（纪律检查室与其和署办公）、财务部、信息技术部、园林绿化建设部、城市 园林景观部、园林绿化发展部、绿化保障部。
所属事业单位分别是： 市 绿地养护所 、 市 园林绿化研究所 、 市 滨湖公园 服务所 和 市 屈原公园 服务所 。
（二）决算单位构成。 常德市 园林绿化服务中心 部门 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市 园林绿化服务中心 单位本级以及 所属预算单位市 绿地养护所 、 市 园林绿化研究所 、 市 滨湖公园 服务所 和 市 屈原公园 服务所 。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
部门：常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 13,473.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.16 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 440.38 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||
五、事业收入 | 5 | 106.59 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||
八、其他收入 | 8 | 49.46 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,044.14 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,800.17 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 225.16 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 14,069.62 | 本年支出合计 | 58 | 14,069.62 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||
30 | 61 | ||||||||
总计 | 31 | 14069.62 | 总计 | 62 | 14069.62 | ||||
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||
部门： 常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 14,069.62 | 13,913.57 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,044.14 | 1,044.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 975.85 | 975.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 82.03 | 82.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 702.95 | 702.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.87 | 190.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20807 | 就业补助 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 12,800.17 | 12,644.11 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 186.13 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,470.53 | 1,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,470.53 | 1,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,703.13 | 10,547.07 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,703.13 | 10,547.07 | 0.00 | 106.59 | 0.00 | 0.00 | 49.46 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况,逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z03收入决算表 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||
部门： 常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
合计 | 14,069.62 | 3,936.44 | 10,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,044.14 | 1,044.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 975.85 | 975.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 82.03 | 82.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 702.95 | 702.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.87 | 190.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20807 | 就业补助 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 12,800.17 | 2,666.98 | 10,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 186.13 | 0.00 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 186.13 | 0.00 | 186.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,470.53 | 0.00 | 1,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,470.53 | 0.00 | 1,470.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,703.13 | 2,666.98 | 8,036.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,703.13 | 2,666.98 | 8,036.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度各项支出情况 , 逐级细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于部门决算报表Z04支出决算表。 | |||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||
部门： 常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,473.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 440.38 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,044.14 | 1,044.14 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,644.11 | 12,203.73 | 440.38 | 0.00 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 225.16 | 225.16 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 13,913.57 | 本年支出合计 | 59 | 13,913.57 | 13,473.19 | 440.38 | 0.00 | |||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | 0.00 | |||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | 0.00 | |||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | 0.00 | |||||||||||||||
总计 | 32 | 13,913.57 | 总计 | 64 | 13,913.57 | 13,473.19 | 440.38 | 0.00 | |||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表数据来源于部门决算报表Z01_1财政拨款收入支出决算总表。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 常德市园林绿化服务中心 公开05表
单位：万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 13473.19 | 3936.44 | 9536.75 | |
201 | 一般公共服务支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1,044.14 | 1,044.14 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 975.85 | 975.85 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 82.03 | 82.03 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 702.95 | 702.95 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 190.87 | 190.87 | 0.00 |
20807 | 就业补助 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
2080799 | 其他就业补助支出 | 56.00 | 56.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.29 | 12.29 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 12,203.73 | 2,666.98 | 9,536.75 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 186.13 | 0.00 | 186.13 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 186.13 | 0.00 | 186.13 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,470.53 | 0.00 | 1,470.53 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,470.53 | 0.00 | 1,470.53 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 10,547.07 | 2,666.98 | 7,880.09 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 10,547.07 | 2,666.98 | 7,880.09 |
221 | 住房保障支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 225.16 | 225.16 | 0.00 |
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 ，逐级 细化公开到功能分类项级科目 。 2.本表数据来源于 部门决算报表Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 常德市园林绿化服务中心 公开06表 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,705.58 | 302 | 商品和服务支出 | 375.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 646.96 | 30201 | 办公费 | 29.15 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 62.99 | 30202 | 印刷费 | 2.21 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 1,122.76 | 30203 | 咨询费 | 3.22 | 310 | 资本性支出 | 9.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 314.93 | 30205 | 水费 | 8.78 | 31002 | 办公设备购置 | 9.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.74 | 30206 | 电费 | 19.49 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 15.35 | 30207 | 邮电费 | 7.57 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 45.93 | 30208 | 取暖费 | 2.94 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 46.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.36 | 30211 | 差旅费 | 0.95 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 247.56 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 8.76 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 56.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 846.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.34 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 732.99 | 30217 | 公务接待费 | 0.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 4.52 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 3.02 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 54.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 79.09 | 30229 | 福利费 | 106.82 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.41 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 27.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 76.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 3,552.31 | 公用经费合计 | 384.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注： 1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2.本表数据来源于部门决算报表Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表 。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 440.38 | 440.38 | 0.00 | 440.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 本表数据来源于部门决算报表Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门：常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算收入安排的支出，故本表无数据。 | |||||
注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。 2.本表数据来源于部门决算报表Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算表。 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：常德市园林绿化服务中心 | 单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2.注意往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径。 | |||||||||||
第三部分
202 2 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
202 2 年度收 入 总计 14069.62 万元。与上年相比，增加 1404.16 万元，增长 11.09 %，主要是因为 社保统发的退休人员的退休费以及财政统一代缴的公积金单位部分纳入一体化系统导致决算统计数据增大 。 支出 总计 14069.62 万元。与上年相比，增加 1404.16 万元，增长 11.09 %，主要是因为 社保统发的退休人员的退休费以及财政统一代缴的公积金单位部分纳入一体化系统导致决算统计数据增大 。
二、收入决算情况说明
202 2 年度收入合计 14069.62 万元，其中：财政拨款收入 13913.57 万元，占 98.89 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 106.59 万元，占 0.76 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 49.46 万元，占 0.35 %。
三、支出决算情况说明
202 2 年度支出合计 14069.62 万元，其中：基本支出 3936.44 万元，占 27.98 %；项目支出 10133.18 万元，占 72.02 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
202 2 年度财政拨款收 入 总计 13913.57 万元，与上年相比，增加 1444.57 万元,增长 11.59 %，主要是因为 社保统发的退休人员的退休费以及财政统一代缴的公积金单位部分纳入一体化系统导致决算统计数据增大 。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
202 2 年度财政拨款支出 13473.19 万元，占本年支出合计的 95.76 %，与上年相比，财政拨款支出增加 1895.63 万元，增长（减少） 16.37 %，主要是因为 社保统发的退休人员的退休费以及财政统一代缴的公积金单位部分纳入一体化系统导致决算统计数据增大 。
（二）财政拨款支出决算结构情况
202 2 年度财政拨款支出 13473.19 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.16 万元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 1044.14 万元，占 7.75 %; 城乡社区（类）支出 12203.73 万元，占 90.58 %； 住房保障（类）支出2 25.16 万元，占 1.67 %。
（三）财政拨款支出决算具体情况
202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 6946.72 万元，支出决算数为 13473.19 万元，完成年初预算的 193.95 %，其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 信访事务 （项）年初预算为0万元，支出决算为0. 1 6万元，由于预算数为0，无法计算百分比。
2 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政 单位离退休（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 82.03 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。
3 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业 单位离退休（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 702.95 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。
4 . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 基本养老保险缴费支出 （项）。
年初预算为 175.39 万元，支出决算为 190.87 万元，完成年初预算的 108.83 % 。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 社保缴费基数提高 。
5 .社会保障和就业支出（类） 就业补助 （款） 其他就业补助支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 桃林人员就业补贴年初未纳入预算体系 。
6 .社会保障和就业支出（类） 其他社会保障与就业支出 （款） 其他社会保障与就业支出 （项）。
年初预算为 12.63 万元，支出决算为 12.29 万元， 由于预算数为 97.31% ， 决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 新增退休人员3名不需交工伤保险 。
7、 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出 。年初预算为0万元，支出决算为 186.13 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是园林绿化提质改造资金为单独切块资金，未列入本单位年初预算，为年中追加资金。
8 、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 其他城乡社区公共设施支出 （项）。
年初预算为0万元，支出决算为 1470.53 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是园林绿化提质改造资金为单独切块资金，未列入本单位年初预算，为年中追加资金。
9 、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为 5836.94 万元，支出决算为 10547.07 万元，完成年初预算的 180.70 %，决算数大于年初预算数的主要原因是 除维护费外还含 园林绿化提质改造资金 ， 园林绿化提质改造资金为单独切块资金，未列入本单位年初预算，为年中追加资金。
10 、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 193.42 万元，支出决算为 225.16 万元，完成年初预算的 116.41 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 因为 新增招考以及政策性安置人员5名导致工资及公积金增加 。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
202 2 年度财政拨款基本支出3 936.44 万元，其中：
人员经费 3552.31 万元，占基本支出的 90.24 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、生活补助 、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。
公用经费 384.13 万元，占基本支出的 9.76 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、 手续费、 水 费、 电费、邮电费、物业管理费 、 差旅费 、 维修维护费、培训费、公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、福利费 、 其他交通费、其他商品和服务支出 、 办公设备购置 。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 25.33 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 。
公务接待费支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 21.11 %，决算数小于预算数的主要原因是 单位厉行节约，严控了公务接待费支出 ； 与上年相比减少 0.6 万元，减少 61.22 %,减少的主要原因是 单位厉行节约，严控了公务接待费支出 。
公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 。
公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0.38 万元，占 100 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 元，占 0 %。其中：
1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 0.38 万元，全年共接待来访团组 2 个、来宾 25 人次，主要是 接待怀化市人民政府代表团考察城市绿线规划、城市公园绿地建设等 发生的接待支出 ； 接待绵阳市游仙区人民政府学习山体公园的经验发生的接待支出 。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元 ， 公务用车运行维护费 0 万元 。 截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
202 2 年度政府性基金预算财政拨款收入 440.38 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 440.38 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 440.38 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：
1、 城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 440.38万元 ， 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是：园林绿化提质改造资金为年中追加资金，未列入本单位年初预算。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门202 2 年度机关运行经费支出 384.13 万元，比年初预算数减少 2.88 万元，降低 0.74 %。主要原因是： 屈原公园服务所公用经费年末节余被财政收回 。
十一、一般性支出情况说明
202 2 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.34 万元，用于开展 事业单位 培训，人数 78 人，内容为 事业单位人员 培训； 2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元 。
十 二 、关于政府采购支出说明
本部门202 2 年度政府采购支出总额 3570.91 万元，其中：政府采购货物支出 57.43 万元、政府采购工程支出 2224.96 万元、政府采购服务支出 1289.18 万元。授予中小企业合同金额 3570.91 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 3570.91 万元，占政府采购支出总额的 100 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。
十 三 、关于国有资产占用情况说明
截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 35 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是 洒水车，载货车等 生产 车辆 ；单位价值50万元以上通用设备 8 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明
（一） 部门整体支出绩效情况
根 据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理，结合党的十九大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：
（一）组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神
通过学习党的十九大精神，组织全处干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心、牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。今年梳理、修订了《常德市园林绿化服务中心内部控制手册》，按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。
（二）厉行节约见成效，“三公”经费 得到 有效压减
2022年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算年度内 “三公经费”预算1.5万元，公共预算实际“三公”经费支出0.38万元，比预算减少1.12万元，节约率74.67%。
（三）加强专项资金的管理
1、对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算；江北城区绿化维护及园林废弃物处理费、园林绿化提质改造、江北城区花化等专项经费实行审核支付，严格审核审批手续，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。
2、严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招标采购的项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续 。
（二） 存在的问题及原因分析
（一）部分绩效目标完成欠佳
本年园林绿化总产值目标未完成，特别是江北城区新建道路绿化维护费目标完成率 69 %。
主要原因是部分社会化养护服务2023年元月合同期满，故最后一季度款项需在考核之后支付。
预算资金拨付不及时
项目资金在推进工作上进度缓慢，导致部分项目预算资金拨付不及时，影响财政资金使用效益。
主要原因是我中心项目选址落地难，在规划、住建、财政部门审批、评审工作时间较长；工程项目受季节性影响部门间沟通不够充分；部门间沟通不够充分等导致部分项目预算资金拨付不及时，影响资金使用效率导致绿化提质改造项目工程未能按计划完成。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。
………
附件
常德市园林服务中心
2022年 部门 整体绩效评价 报告
一、 部门基本情 况
（一）机构人员 情况
常德市园林绿化服务中心是经编委批准成立的事业单位，财政全额拨款，一级预算。部门内除园林绿化服务中心本级外含2个二级预算单位：滨湖公园养护所、屈原公园养护所，2个财务非独立预算单位：绿地养护所、绿化研究所。截止2022年底，累计事业编制 159人，实有150人，另有退休人员135人，临聘人员243人。其中园林绿化服务中心本级事业编制 68人，实有61人，另有退休人员44人，临聘人员225人；滨湖公园养护所本级事业编制 48人，实有46人，另有退休人员72人，临聘人员4人；屈原公园养护所本级事业编制 43人，实有43人，另有退休人员19人，临聘人员14人。园林绿化服务中心单位负责人：肖汉友。地址：常德市光荣路239号。
（二） 部门 主要职责
（1）贯彻执行国家和省有关城市园林绿化的法律法规和方针政策，参与拟订实施办法并组织实施。
（2）负责拟订城市园林绿化工作的中长期发展规划、城市绿地系统规划和年度计划，经批准后组织实施。
（3）负责市城区各类城市园林绿地建设工程项目的设计方案审核、质量监督；参与相关建设工程项目的竣工联合验收。
（4）负责城区各类城市园林绿地（含城市公园）的行业管理和监督考核；按照职责分工，负责指导、监督、考核市城区区属绿地的管养工作；负责市城区市属绿地养护管理的市场化工作。
（5）指导和管理城市雕塑工作；负责城市规划区内生物多样性保护工作；按照规定，负责城市古树名木迁移的审查、报批工作。
（6）按照规定权限，负责市城区园林绿化企业行业管理工作。
（7）在市绿化委员会的统一指导下，负责组织实施城区全民义务植树的规划设计、种苗培育、现场技术指导等工作。
（8）负责园林城市创建工作的组织实施，组织开展创建园林式小区、园林式单位等活动。
（9）组织编制城市风景园林科技发展规划，推广新成果、新技术。
（10）负责拟订城市风景园林绿化建设资金计划初步方案，组织、指导、监督有关单位合理合钐城建资金。
（11）承办市委、市人民政府和市城市管理和综合执法局交办的其他事项。
（ 三 ） 部门 财务情况
1 、部门预算收支决算情况
2022年部门预算编报范围包括本中心机关、绿地养护所(原城东绿化处、城西绿化处合并）、绿化研究所、滨湖公园养护所、屈原公园养护所。收入既包括一般公共预算拨款，又包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出既包括保障处机关基本运行的经费，也包括江北城区绿化维护及园林废弃物处理费、园林绿化提质改造、江北城区花化等专项经费。
、2022年财政预算收入14069.62万元，其中园林绿化服务中心本级10910.81万元，滨湖公园公园养护所1782.16万元，屈原公园养护所1376.65万元。
、2022年决算总支出14069.62万元，其中：园林绿化服务本级10910.81万元，滨湖公园服务所1782.16万元，屈原公园服务所1376.65万元。
2、 “三公经费”支出使用和管理情况
2022年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算1.5万元，公共预算实际“三公”经费支出0.38万元，比上年减少0.33万元（2021年0.71万元），减少率46.48%，减少的主要原因是：疫情原因接待减少。
（ 四 ） 、部门绩效目标
2022年度部门绩效目标
按年初我处工作中心和重点，保障机构正常运转和完成日常工作任务的基本支出，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出；加强专项资金管理,提高专项资金使用效率。
（1）完成江北城区约650.43万㎡绿化养护，其中社会化养管323.69万㎡，对养护单位维护费年度考核12次，保证杂草控制率在2%范围内，绿化维护质量考核合格率达到95%以上。
（2）完成江北城区栽植草花520万盆（株）。巩固常德市“国际花园城市”“国家园林城市”地位。
（3）完成了防洪大堤后戗台绿化提质改造、常德市委党校景观提质改造、柳泉路绿化提质改造、市场中路提质改造、夏家垱水系风光带增色增花、市政协院落景观提质改造、螺湾绿地提质改造、园博走廊盆景园建设武陵大道、洞庭大道树穴提质改造、义务植树项目、屈原公园怀屈台提质改造、屈原公园路灯更换、白马湖公园儿童乐园游乐设施更换、白马湖公园和丁玲公园林荫地补栽、屈原公园防腐木铺装更换、屈原公园玉龙桥风雨廊维修、滨湖公园防腐木铺装维修及座椅更换、特色花灌木引种栽培及扩繁项目、行道树大型修剪、乔木黄化病治理、古树名木及后备资源维护项目的设计、施工以及部分款项的拨付；穿紫河风光带（紫华园绿地）提质改造、穿紫河风光带（金色晓岛段）提质改造、文创园地块撒播花卉、滨湖公园配套服务设施维修改造、白马湖公园和丁玲公园防腐木设施更换、长港水系防腐木栈道提质改造正在施工；人民路行道树提质改造的前期工作。
4、滨湖及屈原2个公园47.84万平方绿化及水体养护，加强了公共秩序的管理，提升园容管护水平，完善公园设施，做好精细化养管，提升园内景观效果为广大市民营造一个安全、舒适的休闲游园环境。
二、一般公共预算支出情况
（一）基本支出情况
公共预算财政拨款基本支出3936.44万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中工资福利支出2705.58万元，一般商品服务支出375.06万元，对个人家庭补助支出846.74万元。
项目支出情况
公共预算财政拨款项目支出10133.18万元。其中园林绿化服务本级9450.36万元，滨湖公园养护所公园维护319.80万元，屈原公园养护所公园维护363.02万元。
三、 政府性基金预算支出情况
政府基金预算收入440.38万元，支出440.38万元。
四、国有资本经营预算支出情 况
本单位无国有资本经营预算收入及支出
五、 社会保险基金预算支出情况
本单位无社会保险基金预算收入及支出
六、部门整体支出绩效情况
根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理，结合党的十九大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。部门整体支出绩效目标管理情况评价如下：
（一）组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神
通过学习党的十九大精神，组织全处干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心、牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。今年梳理、修订了《常德市园林绿化服务中心内部控制手册》，按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。
（二）厉行节约见成效，“三公”经费 得到 有效压减
2022年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算年度内 “三公经费”预算1.5万元，公共预算实际“三公”经费支出0.38万元，比预算减少1.12万元，节约率74.67%。
（三）加强专项资金的管理
1、对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算；江北城区绿化维护及园林废弃物处理费、园林绿化提质改造、江北城区花化等专项经费实行审核支付，严格审核审批手续，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。
2、严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招标采购的项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。
七、存在的主要问题及原因分析
（一）部分绩效目标完成欠佳
本年园林绿化总产值目标未完成，特别是江北城区新建道路绿化维护费目标完成率 69 %、主要原因是部分社会化养护服务2023年元月合同期满，故最后一季度款项需在考核之后支付。
预算资金拨付不及时
项目资金在推进工作上进度缓慢，导致部分项目预算资金拨付不及时，影响财政资金使用效益。
主要原因是我中心项目选址落地难，在规划、住建、财政部门审批、评审工作时间较长；工程项目受季节性影响部门间沟通不够充分；部门间沟通不够充分等导致部分项目预算资金拨付不及时，影响资金使用效率导致绿化提质改造项目工程未能按计划完成。
八 、 下一步改进措施
（一）科学制定绩效目标。加强部门目标制定的科学性、合理性，充分考虑常德地域特点和经济发展水平，制订切合实际的部门发展目标，并加强领导规划，落实到位。
（二）压实目标管理责任。年初整体支出绩效目标申报，因涉及单位履职范围内的各项工作、需单位业务科室根据部门重点任务安排与年度工作计划，共同制定整体支出绩效目标。
（三） 加强 项目 管理 。
加强各部门的沟通，及时办理工程预决算，保证资金及时拨付，提高财政资金使用效率。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
（一）部门整体支出绩效自评结果拟应用
通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和使用效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。
绩效自评结果公开情况
拟将此次自评报告在主管局常德市城市管理执法局门户网站予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。
十、其他需要说明的情况
无
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