常德市城市管理事务中心2022年部门决算公开

202 2 年度

常德市城市管理事务中心 部门决算

目 录

第一部分 常德市城市管理事务中心单位 概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市管理事务中心 单位概况

一、 部门职责

常德市城市管理事务中心是归口市城市管理和综合执法局管理的副处级全额拨款公益一类事业单位，主要职责如下：

（一） 按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

（二） 按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

（三） 负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

（四） 协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工作。

（五） 承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项 。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市城市管理事务中心 内设机构包括：本单位 内设科室10个，所属事业单位 0 个 。

内设科室分别是： 办公室、人事部、财务部、设施设备事务部、退休人员管理服务部、餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决 算单位构成。 常德市城市管理事务中心 2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市城市管理事务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 常德市城市管理事务中心 单位：万元

第三部分

202 2 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

202 2 年度收 入 总计 7,697.52 万元。与上年相比， 增加 1 ,935.54万元，增长33.59%， 主要是 因为 本年增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 款 等 。 支出 总计 7,697.52 万元。与上年相比 ， 增加 1,985.41 万元，增长 34.76 %，主要是因为 本年增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 款 等 。

二、收入决算情况说明

202 2 年度收入合计 7,697.52 万元，其中：财政拨款收入 7,697.52 万元，占 100 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

202 2 年度支出合计 7,697.52 万元，其中：基本支出 2,697.10 万元，占 35.04 %；项目支出 5,000.42 万元，占 64.96 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

202 2 年度财政拨款收 入 总计 7,697.52 万元，与上年相比，增加 1 ,935.54 万元,增长 33.59 %，主要是因为 本年增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 款 等 。 财政拨款 支出 总计 7,697.52 万元 ， 与上年相比，增加 1 ,985.41万元，增长34.76%， 主要是因为 本年增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 款 等 。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

202 2 年度财政拨款支出 6,078.95 万元，占本年支出合计的 78.97 %，与上年相比，财政拨款支出增加 687.27 万元，增长 12.75 %，主要是因为 增加 人员工资福利和桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

202 2 年度财政拨款支出 6,078.95 万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业(类)支出1,277.98 万元，占 21.02 %； 节能环保(类)支出434.10万元,占7.14%；城乡社区(类)支出4,264.02万元,占70.15%；住房保障(类)支出102.85万元,占1.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

202 2 年度财政拨款支出年初预算数为 5,894.38 万元，支出决算数为 6,078.95 万元，完成年初预算的 103.13 %，其中：

1 、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 201.55 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加退休人员基础绩效奖。

2、 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 916.99 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 一是事业单位离退休年初预算数列入城乡社区环境卫生；二是增加退休人员绩效考核奖等。

3、社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 93.56 万元，支出决算为 86.18 万元，完成年初预算的 92.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员异动，养老保险缴费相应减少。

4、社会保障和就业支出 （类） 就业补助 （款） 其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 62.85 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加桃林安置人员岗位补贴和社保补贴。

5、社会保障和就业支出 （类） 抚恤 （款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.06 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加退休死亡人员的抚恤金。

6、社会保障和就业支出 （类） 其他社会保障和就业支出 （款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 7.75 万元，支出决算为 5.36 万元，完成年初预算的 69.16 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员异动，工伤保险缴费相应减少。

7、节能环保支出 （类） 污染防治 （款） 其他污染防治支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 434.10 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是 ： 增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款。

8、城乡社区支出 （类） 城乡社区管理事务 （款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 31.67 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加职工食堂改造支出。

9、城乡社区支出 （类） 城乡社区公共设施 （款） 其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 251.32 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加桃树岗垃圾填埋场封场治理及生态修复工程款。

10、城乡社区支出 （类） 城乡社区环境卫生 （款） 城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 5689.54 万元，支出决算为 3922.47 万元，完成年初预算的 68.94 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 一是事业单位离退休年初预算数列入城乡社区环境卫生；二是餐厨垃圾收运处置费由市财政直接拨付收运处置企业。

11、城乡社区支出 （类） 其他城乡社区支出 （款） 其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 58.56 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比 ， 决算数大于年初预算数的主要原因是： 增加东江垃圾压缩站维修改造工程款。

12、住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金（项）。

年初预算为 103.53 万元，支出决算为 102.85 万元，完成年初预算的 99.34 %，决算数小于年初预算数的主要原因是： 人员异动，住房公积金缴费相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

202 2 年度财政拨款基本支出 2,697.10 万元，其中：

人员经费 2,490.88 万元，占基本支出的 92.35 % ， 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、 机 关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、 抚恤金、生活补助、 医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助 。

公用经费 206.23 万元，占基本支出的 7.65 %，主要包括办公费、 印刷费、 咨询费 、水费、电费、邮电费 、 物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 20.50 万元，支出决算为 11.17 万元，完成预算的 54.49 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比 。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 26.90 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 ， 本年度公务接待费减少； 与上年相比减少 3.73 万元， 下降58.10 %,减 少 的主要原因是 厉行节约，公务接待费减少 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 ， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比 。

公务用车运行维护费支出预算为 10.50 万元，支出决算为 8.48 万元，完成预算的 80.76 %，决算数小于预算数的主要原因是 厉行节约 ， 严控公务用车运行维护费支出； 与上年相比增加 0.11 万元，增长 1.31 % ， 增长的主要原因是 公务用车大修 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

202 2 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 2.69 万元，占 24.08 % ， 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ， 公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.48 万元，占 75.92 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 ， 本单位无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为 2.69 万元，全年共接待来访团组 19 个、来宾 211 人次，主要是 学习考察环卫日常管理工作 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.48 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，单位本级更新公务用车 0 辆 。 公务用车运行维护费 8.48 万元，主要 是日常车辆燃油费及车辆维修费等 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

202 2 年度政府性基金预算财政拨款收入 1,618.57 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 1,618.57 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 1,618.57 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,618.57 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 决算数大于年初预算数的主要原因是 ： 增加桃树岗垃圾填埋场封场治理工程和生态修复工程支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本 单位 202 2 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少） 0 万元， 由于 预算数 为 0， 无法计算百分比， 比上年决算数增加（减少） 0万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比，主 要原因是： 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

202 2 年本 单位 开支会议费 0 万元；开支培训费 0.15 万元，用于开展 城市生活垃圾分类 培训，人数 3 人，内容为 垃圾分类基础知识及相关政策法规宣传 ；举办 环卫工人节 活动，开支 18.72 万元， 主要是 用于优秀城市美容师的表彰，环卫节活动宣传及委托第三方布置活动场地等支出。2022年本单位开支晚会、论坛、赛事等0万元。

十 二 、关于政府采购支出说明

本 单位 202 2 年度政府采购支出总额 434.58 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 434.58 万元。授予中小企业合同金额 430.28 万元，占政府采购支出总额的 99.01 %，其中：授予小微企业合同金额 430.28 万元，占政府采购支出总额的 99.01 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 比例 ， 由于货物支出金额为0万元，无法计算百分比， 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额 比例 ， 由于工程支出金额为0万元，无法计算百分比， 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.01 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至202 2 年12月31日，本单位共有车辆 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 工作保障用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2 台（套）。

十 四 、关于 202 2 年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理， 结合党的 二十 大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 部门整体支出绩效目标管理情况如下：

（一）组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神

通过学习“党的 二十 大精神”，组织全 中心 干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心 、 牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。

（二）厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

202 2 年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算 20.50 万元，“三公”经费实际支出 11.17 万元，较上年决算数减少了 3.62 万元，减幅 24.48 %，主要是 厉行节约，公务接待费 减少 。

（三）加强专项资金的管理

1 . 对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算，专款专用， 城区生活 垃圾焚烧发电处理实行定期不定期计量检查 ，建立垃圾计量核对制度， 严控垃圾计量数据错误；桃树岗生活垃圾填埋 场运行 维护费实行审核支付，严格审核审批手续，加强 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理工作的管理，避免产生二次污染；成立了桃树岗垃圾填埋场封场工程工作组，加强项目的管理和监督，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。

2 . 严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招标采购的项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

（二） 存在的问题及原因分析

1.桃树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分复杂，2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改、调价，2023年4月才进行新一轮公开招标工作，造成2022年垃圾渗滤液处理费未达到年初绩效目标。

2.受疫情影响，2022年城区生活垃圾焚烧发电处理费第四次结算在2023年1月审核拨付，造成2022年城区生活垃圾焚烧发电处理费未达到年初绩效目标。

3.内控制度仍需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需进一步完善专项资金管理制度，强化财务约束监督体制。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

20 22 年度常德市城市管理事务中心

整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强部门整体支出绩效管理，提高财政资金使用效益，促进财政资金使用的科学化、合理化和精细化，根据 常德市财政局《关于开展 2022年度预算支出绩效自评工作的通知 》的 文件精神， 我中心 对202 2 年度部门整体支出进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、 部门基本情况

（一）机构、人员构成

1.机构设置

内设科室1 0 个：办公室、人事部、财务部、设施设备事务部、退休人员管理服务部、餐厨垃圾事务部、垃圾分类事务所、垃圾处理事务所、质量评价事务所、宣传教育所。

2.人员编制

常德市城市管理事务中心20 22 年 核准人员编制7 1 人，全部为全额拨款事业编制人员。年末实有在职人员 71 人，退休人员 178 人。

（二） 单位 主要职责

常德市城市管理事务中心是归口市城市管理和综合执法局管理的副处级全额拨款事业单位，主要职责如下：

1 . 按照国家、省、市有关法规、规章的规定，负责实施对城区环境卫生的具体管理工作。

2 . 按照城市建设总体规划和市容环境卫生管理需要，负责对城市公用环境卫生设施进行统一设置和管理，并参与或监督新区开发和旧城改造对环境卫生设施的规划和设置。

3 . 负责城乡生活垃圾处理一体化工作，负责城市生活垃圾终端处理（含餐厨垃圾处理）。

4 . 协助市城市管理监察部门搞好市容环境卫生管理监察工 作 。

5 . 承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

（三） 部门财务情况

202 2 年本单位 全年 预算支出 8318.22 万元（含上年结转 78.14 万元 ，年初预算 5894.38万元， 年中调整 2345.70万元 ），其中：基本支出 2132.18 万元，项目支出 6186.04 万元 ； 部门决算支出 7697.52 万元，其中：基本支出 2697.10 万元，项目支出 5000.42 万元（基本建设支出 2387.81 万元） ； 年末结转 123.51 万元， 其中基本支出结转 4.52万元，主要是奖励性绩效工资； 项目 支出 结转 118.99万元，主要是桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款等。

（四） 部门绩效目标

1. 加强预算管理，严控一般性支出和“三公经费”支出。

2. 加强专项资金管理，讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金预算管理绩效。

3.改善城市生态环境，提高城市品味，生活垃圾无害化处理，实现节能减排；保护生态环境，避免二次污染。

二、 一般公共预算支出情况

（一） 基本支出预、决算情况

202 2 年基本支出年初预算 2,132.18 万元，其中工资福利支出 1,116.54 万元，一般商品和服务支出 234.12 万元，对个人和家庭补助支出 781.52 万元。

202 2 年基本支出决算 2,697.10 万元，其中工资福利支出 1331.65 万元，一般商品和服务支出 200.28 万元，对个人和家庭补助支出 1159.23 万元，资本性支出 5.94 万元。

（二） 基本支出决算与预算数、上年数对比情况

202 2 年基本支出决算较预算增加 564.92 万元，增幅 26.49 %，增加原因： 人员工资和福利支出 增加 等 。202 2 年基本支出决算较 2021 年决 算增加 331.37 万元， 增 幅 14.01 %， 增加 原因： 人员工资和福利支出增加等 。具体情况如下表所示：

基本支出决算与预算数、上年数对比情况表

金额单位：万元

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

202 2 年本单位“三公经费”决算数为 11.17 万元，其中：公务接待费 2.69 万元，公务用车购置和维护费 8.48 万元（其中公务用车购置0元，公车用车运行维护费 8.48 万元），因公出国（境）费0万元 。 较上年决算数减少了 3.62 万元，减幅 24.48 %，其减少原因 ：厉行节约，公务接待费 减少 。

“三公”经费 决算 与 预算 数 、上年数 对比情况表

金额单位：万元

（四）项目 支出预、决算情况

202 2 年 项目 支出 全年 预算 6186.04 万元 （含上年结转 78.14万元，年初预算3762.20万元，年中调整2345.70万元 ） ，其中 餐厨垃圾收运处置费 723 万元， 城区垃圾填埋场运行维护费 472.68 万元， 城区生活垃圾焚烧发电处理费 2593 万元 ，桃树岗垃圾填埋场封场治理工程等 2397.36万元 。

202 2 年 项目 支出决算 5000.42 万元，其中 城区生活垃圾焚烧发电处理费 2282.43 万元 ，城区垃圾填埋场运行维护费 193.08 万元， 桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 2074.46万元，桃树岗垃圾填埋场生态修复工程219.46万元，其他230.99万元，餐厨垃圾收运处置费由市财政局直接拨付收运处置企业 。

（五）项目 支出决算与预算数、上年数对比情况

202 2 年 项目 支出决算较预 算减少 1185.62 万元， 减 幅 19.17 %， 减少 原因： ① 桃 树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分较复杂， 2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改、调价，2023年4月才进行新一轮公开招标，造成2022年渗滤液处理费减少 ； ② 餐厨垃圾收运处置费由市财政局直接拨付收运处置企业；③受疫情影响，2022年城区生活垃圾焚烧发电处理费第四次结算在2023年1月审核拨付。 202 2 年 项目 支出决算较20 21 年决算 增加 1974.47 万元， 增 幅 65.25 %， 增加 原因： 增加桃树岗垃圾填埋场封场治理和生态修复工程款。

三、政府性基金预算支出情况

（一）政府性基金 预、决算情况

202 2 年 政府性基金项目支出全年 预算 1618.57 万元 （含上年结转 38.16万元，年中调整1580.41万元 ）。 202 2 年 政府性基金项目支出 决算 1618.57 万元，其中 桃树岗垃圾填埋场封场治理工程 1617.53万元，桃树岗垃圾填埋场生态修复工程1.04万元 。

政府性基金 决算与预算数、上年数对比情况

2022年政府性基金项目支出决算与全年预算相同。2022年政府性基金项目支出决算较2021年决算增加1298.14万元，增幅405.12%，增加原因：增加 桃树岗垃圾填埋场封场治理工程款等 。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年我单位无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年我单位无社会保险基金预算支出情况。

部门整体支出绩效情况

根据年度重点和日常工作安排，外促合作，内强管理， 结合党的 二十 大精神的学习，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。 部门整体支出绩效目标管理情况如下：

（一）组织制度的学习，贯彻国家、省、市政府颁发的相关文件精神

通过学习“党的 二十 大精神”，组织全 中心 干部职工认真学习国家相关文件政策，不忘初心 、 牢记使命，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习，机关干部能基本熟悉和领会各级政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。按相关制度、职责和规范，做到办事按程序、工作讲效率、管理求规范，通过制度的有效运作，实现了靠制度管理，按制度办事，用制度管人的良性互动。

（二）厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

202 2 年为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算 20.50 万元，“三公”经费实际支出 11.17 万元，较上年决算数减少了 3.62 万元，减幅 24.48 %，主要是 厉行节约，公务接待费 减少 。

（三）加强专项资金的管理

1 . 对专项资金管理规范。按照专项资金管理办法和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算，专款专用， 城区生活 垃圾焚烧发电处理实行定期不定期计量检查 ，建立垃圾计量核对制度， 严控垃圾计量数据错误；桃树岗生活垃圾填埋 场运行 维护费实行审核支付，严格审核审批手续，加强 桃树岗生活垃圾填埋场渗滤液处理工作的管理，避免产生二次污染；成立了桃树岗垃圾填埋场封场工程工作组，加强项目的管理和监督，确保专款专用，严格按合同和工程进度支付工程款，保障项目有序实施。

2 . 严格按照政府采购的管理要求依法依规进行项目评审和招投标工作。特别是涉及需要招标采购的项目，均能按要求实施项目招标采购工作；在项目实施过程中，严格合同的签订，抓好招标采购项目的验收，按程序做好资金支付的审核审批手续。

存在的问题及原因分析

1.桃树岗垃圾填埋场年代久远，渗滤液成分复杂，2022年8月渗滤液处理合同到期后，系统要进行技改、调价，2023年4月才进行新一轮公开招标工作，造成2022年垃圾渗滤液处理费未达到年初绩效目标。

2.受疫情影响，2022年城区生活垃圾焚烧发电处理费第四次结算在2023年1月审核拨付，造成2022年城区生活垃圾焚烧发电处理费未达到年初绩效目标。

3.内控制度仍需进一步完善，特别在专项资金管理上，还需进一步完善专项资金管理制度，强化财务约束监督体制。

下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。　

（二）进一步加强项目资金管理

严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

九 、综合评价结果

根据 《中华人民共和国预算法》、 《 湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩 [2020]7号 ）等文件精神 ，我 中心 对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了自评，预算执行情况较好。 根据《 2022年 部门 整体支出绩效 自评 表》评分，市城市管理事务中心 得分9 4.60 分，部门整体支出绩效为“优秀” 。总的来说市城市管理事务中心的各项工作完成较好，全年的工作基本沿着年初的总体目标推进，预算资金支出 合理，财务管理制度健全，整体支出的绩效目标执行到位。