常德市滨湖公园服务所2022年部门决算公开

2022年度

常德市滨湖公园服务所

部门决算

目录

第一部分 常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

负责保持常德市滨湖公园内良好卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市滨湖公园服务所单位内设机构包括： 本单位内设科室13个，所属事业单位0个

内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、党务和纪检室、工会和综治办、绿化科、园容科、门卫秩序组4个、巡逻组2个。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。常德市滨湖公园服务所 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故纳入 2022 年部门决算编制范围的为常德市滨湖公园服务所单位本级。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市滨湖公园服务所 公开 05 表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1782.16 万元。与上年相比，增加 323.01 万元，增长 22.14% ，主要是因为市财政全额保障了单位的人员经费和公用经费开支。支出总计 1782.16 万元。与上年相比，增加 323.01 万元，增长 22.14% ，主要是因为市财政全额保障了单位的人员经费和公用经费开支。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1782.16 万元，其中：财政拨款收入 1732.70 万元，占 97.22% ；上级补助收入 0 万元，占 0% ；事业收入 0 万元，占 0% ；经营收入 0 万元，占 0% ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0% ；其他收入 49.46 万元，占 2.78% 。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1782.16 万元，其中：基本支出 1462.36 万元，占 82.06% ；项目支出 319.8 万元，占 17.94% ；上缴上级支出 0 万元，占 0% ；经营支出 0 万元，占 0% ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0% 。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 1782.16 万元，与上年相比，增加 323.01 万元 , 增长 22.14% ，主要是因为市财政全额保障了单位的人员经费和公用经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 1732.70 万元，占本年支出合计的 97.22% ，与上年相比，财政拨款支出增加 308.38 万元，增长 21.65% ，主要是因为市财政全额保障了单位的人员经费支出和公用经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1732.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 497.24 万元，占 28.70% ；城乡社区（类）支出 1188.30 万元，占 68.59%; 住房保障（类）支出 47.16 万元，占 2.71% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1339.47 万元，支出决算数为 1732.70 万元，完成年初预算的 129.36% ，其中：

1 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 425.21 万元（备注：由于预算数为 0 ，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：财政年中发放的退休人员生活补贴绩效等。

2 、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 57.25 万元，支出决算为 67.63 万元，完成年初预 算的 118.13% ，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中养老保险缴费基础调整增加。

3 、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 4.40 万元，支出决算为 4.40 万元，完成年初预算的 100% ，决算数等于年初预算数。

4 、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为 1214.88 万元，支出决算为 1188.30 万元，完成年初预算的 97.81% ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中在职人员经费相比年初预算时有所降低。

5 、住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为 62.94 万元，支出决算为 47.16 万元，完成年初预算的 74.93% ，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中发放的在职人员经费相比年初预算时有所降低，缴纳的公积金随之降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1462.36 万元，其中：

人员经费 1351.66 万元，占基本支出的 92.43%, 主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 110.70 万元，占基本支出的 7.57% ，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，（备注：由于预算数为 0 ，无法计算百分比）。决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务接待费支出预算为 0.3 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0% ，决算数小于预算数的主要原因是全年没有公务接待任务发生。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，（备注：由于预算数为 0 ，无法计算百分比）。决算数等于预算数，与上年相比无增减。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，（备注：由于预算数为 0 ，无法计算百分比）。决算数等于预算数，与上年相比无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支 出决算 0 万元，占 0%, 因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%, 公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，占 0% 。其中：

1 、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2 、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

3 、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为 0 。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本单位开支会议费 0 万元； 2022 年本单位开支培训费 0 万元； 2022 年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 75.50 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.50 万元。授予中小企业合同金额 75.50 万元，占政府采购支出总额的 100% ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0% 。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0% ，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0% ，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100% 。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，其中，涉及项目资金270.34万元，基本支出1462.36万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

组织对“滨湖公园维护费”1个项目开展了部门评价，涉及 一般公共预算支出270.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，保持了滨湖公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

组织对“常德市滨湖公园服务所”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1462.36万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，不仅保证了退休职工与在职职工的工资、社会保障缴费等人员经费，确保了稳定，也 将整个公园园内卫生保洁及维护工作高质量的完成，给市民群众提供一个干净整洁、环境优美、秩序井然的滨湖公园。

存在的问题及原因分析

滨湖公园维护费项目绩效目标完成情况：一是整个公园卫生保洁、绿化维护、秩序巡查等工作高质量完成；二是 加强了基础设施的建设与维护，提高了市民游园舒适感，给广大市民提供一个更加优美惬意的游园环境。

发现的主要问题及原因：一是公园精细化养管水平有待提高；二是工作中缺乏创新。下一步改进措施：一是 公园管理工作水平有待继续提高 ；二是 工作中克服按部就班的思想，变被动为主动 。

滨湖公园维护费项目绩效自评综述：详见自评报告。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

2022年常德市滨湖公园服务所

整体绩效评价自评报告

项目概况

（一）单位基本情况

滨湖公园服务所是常德市园林绿化服务中心管的下属事业单位，内设13个管理部门，分别是 办公室、人事科、财务科、党务和纪检室、工会和综治办、绿化科、园容科、门卫秩序组 4 个、巡逻组 2 个 。承担滨湖公园的日常维护管理工作。

滨湖公园服务所是个老单位，职工人数多，人员包袱重。2022年底职工总人数为119人，其中在职职工48人，退休职工71人。

2022年市财政局共计安排财政部门预算补助拨款1732.70万元，用于滨湖公园维护及办公运行项目。

（二）项目基本情况简介

滨湖公园是常德市第一个综合性公园，位于人口集中的中心城区，于1979年建成对市民开放，游客负荷重，公园运行时间长。滨湖公园总面积27.26万平方米，其中绿化面积8.36万平方米，道路及铺装面积3 . 52万平方米，水体面积 14. 89万平方米，主要园林建筑有水榭、三观亭等，主要公用设施有5座公厕、8座桥梁、8组雕塑、2座变压器、150把休闲座椅，120个垃圾桶、330杆路灯、49组健身器材、及亮化系统和排涝抽水泵房等。主要维护任务是公园的广场、道路、绿地、水体、公厕的全天候卫生保洁，公园的游园秩序维护与安全生产，公园的绿化维护，公园的建筑物与公用设施设备维护等。

（三）主要绩效目标

滨湖公园服务所《事业单位法人等级证书》明确的职责任务，是保持滨湖公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完 好性，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

1、确保职工的工资、社会保障缴费等人员经费，保持单位稳定。

2、确保公园内卫生保洁及维护工作高质量的完成，给市民游客提供一个干净整洁、环境优美、秩序良好的游园环境。

项目资金使用及管理情况

财政拨款总额1462.36万元，全年资金收支平衡。人员经费得到保障，确保了稳定。加强设施维护、卫生保洁和绿化养管，并在提高管理能力、加强监督和狠抓安全生产等工作方面下功夫，公园维护效果较好，为市民提供了良好的游园环境和满意的游园服务。

为提升公园品质，我所领导班子依照《城市公园管理办法》制定出切实可行的管理方案，建立健全各种规章制度，以制度管人，落实岗位责任制。根据工作需要，合理分工，重新定岗定责，精简科室，提高工作效率，针对公园各门卫的工作，按实际情况，发现问题及时提出、解决，并逐步完善，将管理工作提升到一个新的台阶。领导班子注重以人为本，强调人性化管理，使服务所上下凝心聚力，领导班子带头亲临一线，深入了解情况，全园职工在岗尽责，做到工作事事有处理，件件有落实。

项目绩效情况

（一）公园内卫生保洁服务工作面向社会公开招标

制定出卫生管理条例，并通过政府采购竞争性谈判方式与中标保洁公司签订保洁合同，加强了公园内的卫生保洁工作及对保洁人员进行了规范管理，给市民带来一个卫生舒适的游园环境。

对于质量指标“卫生整洁干净”和社会效益指标“为游园市民提供良好公共活动环境”完成的抽样合格率为95%，市民满意度很高。

（二）加强绿化养管、卫生保洁、园区巡逻工作，对公园实行“精”养护。

1、公园绿化方面：在绿化养管上按照绿化养管精细化目标要求，主要对地被类植物进行提质改造，上半年栽种细叶麦冬1.6万㎡，下半年正在进行的地被植物栽种约6千㎡，及时清理修剪存在安全隐患的树木38株，补栽被极端天气损毁乔木13株，在全园范围内喷洒防治病虫害药物10次；福寿螺及卵块清理实行常态化管理，及时清运陆地绿化及水体绿化垃圾210车次；完成乔、灌木钻孔追施有机肥200公斤；完成园内花卉换季种植4次，共计12.5万余盆；撒播冷季型草籽50公斤。及时整改绿化考核中存在的问题，切实达到精细化养管标准。

2、公园卫生方面：严格按照制定的卫生管理制度，实行从严管理，对人员的上岗作息时间严格要求，对每个路段清扫作业 人员和5个公厕管理人员都具体落实到点、落实到人，确保全园卫生无死角，共清运园内垃圾700余车次，园内卫生情况随时保持达标。

3、公园秩序管理方 面：巡逻人员坚持每天对园区内遛狗不系绳，违规钓鱼，破坏绿化，噪声 污染，机动（电动）车入园等不文明行为进行劝导，积极帮助市民游客排忧解难，认真面对、妥善处理工作中遇到的各种棘手问题，坚决完成组织交办的各项工作任务，始终使游园环境保持最佳状态，让市民游客开心游园。门岗值守人员按要求坚守岗位，认真履职，热情服务，杜绝摩托车，自行车等入园，对出入公园的残疾车、婴儿车随时开关门，维护了公园的良好秩序，得到了市民的广泛好评。

（三）加强公园基础设施管理及安全生产工作，

1、今年对全园路灯143盏、休闲椅99把进行提质更换，积极回应群众诉求，新增锻炼场地硬质铺装400多平方米；维修木栈道5次，更换了破损的电力井盖8块，更换路灯灯泡113个,增加景观小品4处，根据疫情防控要求，每个大门入口均划有一米等候线；对照文明城市检查标准，将园内公益广告牌24块进行了内容的更换，并按照要求做好新增标示牌的设置。

2、组织职工进行消防安全知识的学习培训1次，消防设施设备检查12次，园内安全用电检查12次；全园健身器材安全排查24次，及时整改安全隐患，保证全年无安全事故。

（四）厉行节约见成效，“三公”经费有效压减

为更好地贯彻落实中央厉行节约的有关规定，财务管理不断加强，年度内 “三公经费”预算年度内 “三公经费”预算0.3万元，公共预算实际“三公”经费支出0万元。

四、存在的不足

1、党建 工作与业务工作融合不够 ， 片面认为业务工作是硬指标，党务工作只是软任务，重视和落实党建工作 存在 不足。

2、 公园秩序管理工作水平有待进一步提高。

3、工作中还存在着按部就班的思想，工作缺乏超前意识，创新不够。

五、2023年工作思路

1、继续抓好学习教育，增强党员政治定力。学习教育是增强党员政治定力的有效法宝。下一步，我们将认真抓好党员的学习教育工作，从《党章》、《廉政准则》等有关党的知识和规定方面进行重点学习，通过理想信念教育、艰苦朴素教育和红色革命教育，在单位党员中营造人人争做优秀共产党员的良好氛围。

2、继续抓好制度建设，完善规章制度。按照全面从严治党的要求，紧紧围绕公园发展稳定需要，着力加强民主集中制建设，完善管理方式，保持党的先进性和纯洁性，不断增强党组织的创造力凝聚力战斗力。

3、持续提高园内绿化精细化养护管理水平。

4、加强基础设施的建设与维护。

5、加强秩序管理工作，提高市民游园安全感，为广大市民提供一个舒适的游园环境。

5、继续加强组织建设，改进工作作风，打造廉洁高效职工队伍，奋发有为，与时俱进，确保各项工作正常有序开展，为落实“三高四新”战略部署和使命任务，为建设宜居生态常德贡献公园力量。

常德市滨湖公园服务所

2022年12月27日