常德市城市管理和综合执法局2022年部门决算公开

目 录

第一部分 常德市城市管理和综合执法局部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二 、关于政府采购支出说明

十三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市城市管理和综合执法局部门概况

一、 部门职责

（一） 负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策；负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件，并组织实施；负责市城市管理委员会办公室的日常工作。

（二） 承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理；负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。

（三） 按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

（四） 按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权；对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

（五） 按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

（六） 负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。

（七） 负责市城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。

（八） 负责全市城市管理工作的考核、协调；负责城市管理行政执法队伍建设；负责区县（市）城市管理和行政执法工作的业务指导。

（九） 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。 常德市城市管理和综合执法 单位内设机构包括： 本单位内设科室12个，所属事业单位7个。

内设科室分别是： 办公室、人事科、 政策法规科、 财务科、 市容环卫管理科、公共设施管理科、考核科、行政审批服务办公室、建筑垃圾管理办、城市管理监督指挥中心、园林绿化科、城乡垃圾管理办。另设机关党委 。

所属事业单位分别是： 常德 市园林绿化服务中心、常德市城市管理事务中心、常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处 、常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心。

（二）决算单位构成。 常德市城市管理和综合执法局 202 2 年部门决算汇总公开单位构成包括： 常德市城市管理和综合执法局 单位本级 （ 含 常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心 ） 以及 常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队和常德市灯饰管理处等二级预算单位 。

第二部分

部门决算表

收入决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 常德市城市管理和综合执法局 公开05表

单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收 入 总计 11897.68 万元。与上年相比，增加 2095.89 万元，增长 21.38 %，主要是因为 增加了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金 。 支出 总计 11897.68 万元。与上年相比，增加 2059.89 万元，增长 21.38 %，主要是因为 增加了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金支出 。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计 11897.68 万元，其中：财政拨款收入 11883.57 万元，占 99.88 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 14.11 万元，占 0.12 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 11897.68 万元，其中：基本支出 6306.5 万元，占 53.01 %；项目支出 5591.18 万元，占 46.99 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计 11883.57 万元，与上年相比，增加 2505.59 万元,增长 26.72 %，主要是因为 增加了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出 11735.21 万元，占本年支出合计的 98.63 %，与上年相比，财政拨款支出增加 2514.02 万元，增长 27.26 %，主要是因为 新增了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出 11735.21 万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出 117.68万元，占1.0%； 社会保障和就业（ 类）支出 598.98 万元，占 5.1 %; 城乡社区支出10803.07万元，占92.06%；住房保障支出215.48万元，占1.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数 为 4988.54 万元，支出决算数为 11735.21 万元，完成年初预算的 235.24 % ，其中：

1、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）相关机构事务 （款） 信访事务 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.31 万元 ， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排信访工作预算，年内追加了信访相关费用。

2、一般公共服务（类） 政府办公厅（室）相关机构事务 （款） 其他政府办公厅（室）相关机构事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.69 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算， 年中 市城市管理综合行政执法支队 、市灯饰管理处追加公务用车购置预算 。

一般公共服务（类） 财政事务 （款） 其他财政事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.81 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内局机关开支了制式服装等费用。

一般公共服务（类） 组织事务 （款） 其他组织事务支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.41 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了非公组织党建等相关费用。

一般公共服务（类） 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出（ 项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 65.46 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算， 年中 市城市管理综合行政执法支队 追加了制服购置预算。

6、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 行政单位离退休 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 299.58 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了退休人员绩效相关费用。

7、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 事业单位离退休 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 48.79 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了事业单位退休人员绩效相关费用。

8、社会保障和养老支出 （类） 行政事业单位养老支出 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）

年初预算为 188.27 万元，支出决算为 188.27 万元，完成年初预算的 100 %，决算数 等 于年初预算数的主要原因是： 单位社会保障费用增加额与人员调出减少额相等。

9、社会保障和养老支出 （类） 就业补助 （款） 其他就业补助支出 （项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内开支了改制企业的相关费用。

10、社会保障和养老支出 （类） 其他 社会保险障和就业支出 （款） 其他 社会保险障和就业支出 （项）

年初预算为 12.47 万元，支出决算为 12.34 万元，完成年初预算的 98.95 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 单位人员中途有调出。

12、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 221.29 万元，支出决算为 121.80 万元，完成年初预算的 55.04 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 常德火车站管理处人员中途有调出。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）

年初预算为 2991.6 万元，支出决算为 4082.93 万元，完成年初预算的 136.48 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 市灯饰管理处工作人员经费年初未编制预算，年底纳入了决算 。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社会管理事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3029.72 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年初未安排相关项目预算，年内 新增了 江北城区公共停车位（场）特许经营权出让的税金。

15、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 1379.4 万元，支出决算为 740.84 万元，完成年初预算的 53.7 %，决算数 小 于年初预算数的主要原因是： 市城管支队 指标下达时的功能科目与年初预算不一致，部分资金下达到其他项目 。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2771.01 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 一是 年初市灯饰管理处未纳入 路灯管理的开支预算 ，年终增加了 相关开支的 决算 ；二是 市城市管理综合行政执法支队 城乡社区规划与管理 指标下达时的功能科目与年初预算不一致，部分资金下达到本项目 。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 70.88 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 年内追加了垃圾分类的相关经费，开支了相关费用。

18、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.36 万元， 由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ，决算数大于年初预算数的主要原因是： 建筑垃圾管理平台 完成了 升级，开支了相关费用。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 195.51 万元，支出决算为 215.48 万元，完成年初预算的 110.21 %，决算数大于年初预算数的主要原因是： 新增了市灯饰管理处人员的住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出 6306.50 万元，其中：

人员经费 3685.57 万元，占基本支出的 58.44 %,主要包括 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他工资福利、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等 。

公用经费 2620.93 万元，占基本支出的 41.56 %，主要包括 办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等 。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 57.5 万元，支出决算为 121.77 万元，完成预算的 211.77 %，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ， 决算数 等于 预算数 ， 主要原因是 本年度 没有安排 因公出国（境） 经费 预算 ，也 没有 因公出国（境）费 用开支。 与上年相比 持平，持平 的主要原因是 本年和上年均无此项经费开支 。

公务接待费支出预算为 8.5 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 39.88 %，决算数小于预算数的主要原因是 局系统 来访接待人数比预计人数要少 ，与上年相比减少 5.18 万元，减少 60.44 %,减少的主要原因是 受新冠疫情影响，来访人数减少 。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 22.89 万元，由于 预算 数为0， 无法计算百分比 ， 决算数 大于 预算数 ， 主要原因是 本年度未安排公务车辆购置经费， 但因工作需要，下属单位 常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处各 更新公务用车 1 辆 。 与上年相比 增加22.89 万元，由于 上年 数为0， 无法计算百分比 ， 增加 的主要原因是 上年度没有进行公务车辆购置，但本年度常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处各 更新公务用车 1 辆 。

公务用车运行维护费支出预算为 49 万元，支出决算为 95.5 万元，完成预算的 194.90 %，决算数大于预算数的主要原因是 本年度常德市灯饰管理处三公经费未列入预算，但列入了决算 ，与上年相比增加 46.5 万元，增长 98.83 %,增长的主要原因是 常德市城市管理综合行政执法支队 为 2022年新增预算单位，其 公务用车运行维护费 同比大幅增加 。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 3.39 万元，占 2.78 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 118.39 万元，占 97.22 %。其中：

1、 因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次 , 无此项经费 开支 。

2、公务接待费支出决算为 3.39 万元，全年共接待来访团组 22 个、来宾 249 人次，主要是 省内兄弟市州城管部门和县区市城管部门来我局系统交流学习和考察 发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 118.39 万元，其中：公务用车购置费 22.89 万元， 常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处各 更新公务用车 1 辆 。 公务用车运行维护费 95.5 万元，主要是 局本级、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处的公务车辆加油、维修等 支出，截止202 2 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 31 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入 148.36 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 148.36 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 148.36 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

城乡社区支出 （类） 国有土地使用权出让收入安排的支出 （款） 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.36 万元， 由于预算数为0，无法计算百分比。 决算数大于年初预算数的主要原因是： 渣土管理监控平台升级改造年初未列入预算，年内从政府性基金中列支了相关费用。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年本部门无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出 594.16 万元，比年初预算数增加 96.23 万元，增长 19.32 %。主要原因是 常德 市城市管理综合行政执法支队新成立，追加了部分运行经费 。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费 0.61 万元，用于召开 垃圾分类督导等 会议，人数 38 人，内容为 安排部署市城区垃圾分类督导相关工作 ； 2 02 2 年本 单位 开支 培训 费 1.82 万元 ， 用于召开 业务和事业单位人员培训 ，人数 52 人，内容为 住建部“一网统管”、省厅生活垃圾埋填场整改、事业单位人员培训等 ； 202 2 年本 单位 开支节庆、晚会、论坛、赛事等 0 万元 。

十 二 、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额 2764.1 万元，其中：政府采购货物支出 88.8 万元、政府采购工程支出 348.5 万元、政府采购服务支出 2326.8 万元。授予中小企业合同金额 2340.32 万元，占政府采购支出总额的 84.67 %，其中：授予小微企业合同金额 2340.32 万元，占政府采购支出总额的 84.67 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 83.48 %。

十 三 、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆 27 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 17 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是 事业单位业务用车 ；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

十 四 、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一） 部门整体支出绩效情况

2022年，我局严格落实预算绩效管理相关规定，较好地完成了 公共设施维护、城管监管平台运行、城市管理考评奖励等 项目 绩效目标任务。主要工作成效有：一是严格落实城市管理考核，城市市容和环境卫生始终保持了常态长效；二是大力实施“车位”“厕位”惠民行动， 全市共 新增 车位3 8794 个 ， 新建公厕32座，改建公厕30座 ；三是积极推进 生活垃圾分类工作， 设置了90个生活垃圾分类宣传专栏 ，垃圾分类示范片区建设圆满完成 ；四是全力推行 非机动车精准停放工作，市城区非机动车和人行道机动车的停放秩序更加规范；五是 加强国有资产管理，依法依规处置报废资产，确保了国有资产不流失；六是持续开展优化营商环境工作， 全年 城管窗口共受理行政许可申请3 5 00余件，办结率、满意率均为100%。 七是努力 建设清廉城管，城管部门成为全市 清廉机关 建设样板。八是下属单位负责的城管执法、灯饰管理和火车站广场的秩序维护等工作圆满完成。

2022年，通过持续的创建活动，我市 全国文明城市创建工作取得新的成绩，国家卫生城市荣誉称号得以保持，本单位荣获了“省级文明标兵单位”称号。

本单位对2022年整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 9 6.5 分，绩效自评等级为 “ 优 ” 。

（二） 存在的问题及原因分析

1.城市管理考评方式方法需要创新。 一是城市管理中的老大难问题依然存在。如农贸市场周边秩序问题、开放式小区管理问题、城乡结合部市容和环境卫生问题等；二是新的形式提出了新的要求。如垃圾分类的推进、空中飞线的管理、地摊经济的新形式等。

2.智慧平台建设工作需要升级。 目前智慧城管平台系统虽在我市的城市管理智能化方面发挥了重要作用，但是在实际工作中也还存在功能不全面、上下不联通的问题，影响着平台作用的进一步发挥，需要对平台进行升级改造，以适应新形势的需要。

3.部分预算项目需要调整。 如公共自行车运营项目，近年来，由于共享单车的飞速发展，市城区公共自行车的骑行数量逐年下降，使得财政的投入和应取得收益不成比例，需要对公共自行车运营项目进行调整。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为 完成 相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、 机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2022年度常德市城市管理和综合执法局部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

常德市城市管理和综合执法局（以下简称市城管执法 局 ） 为 财政全额拨款 独立核算的一级预算单位，执行 政府 会计制度。 包括局本级（含 常德市园林绿化质量监督站、常德市停车事务管理中心2个非独立核算单位 ）和 常德火车站广场管理处、常德市灯饰管理处、常德市城市管理综合行政执法支队等3个 二级预算单位 。 截止20 22 年末， 我部门共有 行政编制为 60人 ， 事业编制152人 ，在编实有人数 188人 。

局本级 内设办公室、人事科、 政策法规 科、财务科、行政 审批服务 办公室、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核评价科、建筑垃圾管理办公室、 城市管理 监督指挥中心、 园林绿化管理科、城乡垃圾管理办公室 和机关党委等1 3 个科室 。 截止20 22 年末， 局本级（ 含 常德市园林绿化质量监督站、常德市停车事务管理中心） 共有 行政编制为 60人 ， 事业编制16人 ，在编实有人数 7 3人 。 另有退休人员 40 人 ， 临聘人员 42 人。地址： 武陵区滨湖路683号 。

（ 二 ） 单位主要职责

1. 负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策；负责拟订市容环境卫生方面地方规范性文件，并组织实施。

2. 承担城市市容环境卫生监管责任。负责市容环境卫生、户外广告设置、城区经营占道和公益活动占道的管理；负责行使市容环境卫生管理方面的行政处罚权，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。

3. 负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

5. 负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

6. 负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权；对饮食服务业油烟污染的行政处罚权；对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权；对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权；对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权；对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。

7. 负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。

　 8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）财务情况

2022年本部门 预算支出 为4988.54 万元，其中：基本支出 2844.14 万元，项目支出 2144.4 万元。 决算支出为 11897.68 万元 ， 其中基本支出6306.5万元，项目支出5591.18万元。主要是本年度 常德市灯饰管理处经费未列入预算，开支并入本年决算。

（四） 绩效目标

1.绩效总目标。 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的思想，认真落实 中央、省、市对城市管理工作的 新标准、 新要求 ， 深化“放管服”改革，落实“强转树”任务，着力 理顺城 市 管 理 体制 ， 提升执法水平，努力 实现城市管理常态长效， 促进城市市容和环境卫生日益美好、 城市环境 持续 改善，为市民群众创造优美 、 舒适的人居 环境 。

2.年度绩效目标。 目标1：通过加强城市管理监督、考核，营造美好环境，创建国家卫生城市、全国文明城市，打造满意城管；目标2：对城市家具、公交站台等设施进行维护，保障其正常使用功能；目标3：督导规范共享单车、电动车和人行道汽车停放管理；目标4：加强监控平台建设，利用科技手段，受理城市管理投诉举报，控制渣土车辆密闭覆盖行驶，防止扬尘污染；目标5：认真履行绩效评估责任部门主体责任，按要求抓好所负责内容的评估工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年基本支出年初预算 2844.14 万元，其中：工资福利支出 2137.73 万元、一般商品和服务支出 497.93 万元、对个人和家庭的补助支出 208.48 万元。 由于 常德市灯饰管理处等基本支出经费并入报表，加上其他单位人员增加，本年度基本支出预算 增加3697.25万元，全年 基本支出 可执行 预算 为6541.39万元。

2022年基本支出决算 6306.5 万元，其中工资福利支出 3281.43 万元，一般商品和服务支出 2594.59 万元，对个人和家庭的补助支出 404.14 万元，其他资本性支出 26.34 万元。

（二）项目支出情况

2022年 一般公共预算 项目 支出年初预算 2144.4 万元， 由于追加了公共停车场出让税款、太阳山亮化等项目经费及路灯维护费、夜景亮化维护费和电费资金，全年项目 支出 可执行 预算 为 5428.71 万元。

2022年 一般公共预算 项目 支出决算 5428.71 万元， 其中一般公共服务支出117.37万元，社会保障和就业支出50万元，城乡社区支出5261.34万元，主要用于公共停车场出让税款、城管监管平台运行维护、公共设施维护、太阳山亮化和路灯维护费、夜景亮化维护费和电费等方面。

政府性基金预算支出情况

2022年我局无政府性基金预算安排，政府性基金决算支出148.36万元，其中城乡社区支出148.36万元，主要用于建筑垃圾平台升级改造。

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我局严格落实预算绩效管理相关规定，较好地完成了 公共设施维护、城管监管平台运行、城市管理考评奖励等 项目 绩效目标任务。一是严格落实城市管理考核，城市市容和环境卫生始终保持了常态长效；二是大力实施“车位”“厕位”惠民行动， 全市共 新增 车位3 8794 个 ， 新建公厕32座，改建公厕30座 ；三是积极推进 生活垃圾分类工作， 设置了90个生活垃圾分类宣传专栏 ，垃圾分类示范片区建设圆满完成 ；四是全力推行 非机动车精准停放工作，市城区非机动车和人行道机动车的停放秩序更加规范；五是 加强国有资产管理，依法依规处置报废资产，确保了国有资产不流失；六是持续开展优化营商环境工作， 全年 城管窗口共受理行政许可申请3 5 00余件，办结率、满意率均为100%。 七是努力 建设清廉城管，城管部门成为全市 清廉机关 建设样板。八是下属单位负责的城管执法、灯饰管理和火车站广场的秩序维护等工作圆满完成。

2022年，通过持续的创建活动，我市 全国文明城市创建工作取得新的成绩，国家卫生城市荣誉称号得以保持，本单位荣获了“省级文明标兵单位”称号。

本单位 对20 22 年整体支出绩效情况进行了自评，自评得分 9 6.5 分，绩效自评等级为 “ 优 ” 。

七、存在的问题及原因分析

1.城市管理考评方式方法需要创新。 一是城市管理中的老大难问题依然存在。如农贸市场周边秩序问题、开放式小区管理问题、城乡结合部市容和环境卫生问题等；二是新的形式提出了新的要求。如垃圾分类的推进、空中飞线的管理、地摊经济的新形式等。

2.智慧平台建设工作需要升级。 目前智慧城管平台系统虽在我市的城市管理智能化方面发挥了重要作用，但是在实际工作中也还存在功能不全面、上下不联通的问题，影响着平台作用的进一步发挥，需要对平台进行升级改造，以适应新形势的需要。

3.部分预算项目需要调整。 如公共自行车运营项目，近年来，由于共享单车的飞速发展，市城区公共自行车的骑行数量逐年下降，使得财政的投入和应取得收益不成比例，需要对公共自行车运营项目进行调整。

八、下一步改进措施

1.修订城市管理考评细则。 重新确定考核标准、考核范围、考核重点，完善考核方式，进一步加大考核力度，着力解决城市管理老大难问题和新问题；

2.推进城市运行管理服务平台建设。 整合现有的平台系统，完善功能、补齐短板，提升城市管理的智能化、科技化水平，为政府部门和广大市民提供精准精细精致服务。

3.取消公共自行车运营项目预算安排。 根据目前现状，经报请上级部门批准，我局已决定从2023年开始取消市城区公共自行车运营项目的预算资金安排。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

针对绩效自评中存在的问题，我们已要求相关责任单位主动进行整改，问题整改情况将纳入本年度绩效评价。

本年度部门整体支出绩效自评情况将与当年决算一并上网公示。

十、 其他需要说明的情况

无