常德火车站广场管理处2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德火车站广场管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德火车站广场管理处单位概况

一、部门职责

（一）负责常德火车站广场区域的交通秩序、环境卫生、园林绿化的综合管理工作。

（二）负责常德火车站广场区域各项设施和设备的使用、维修和日常管理，以及园林绿化的维护。

（三）受委托，负责穿紫河以北、石长铁路以南、丹阳路以西、朝阳路以东区域及常德汽车总站区域的城市管理行政执法工作，履行上述区域的相对集中行政处罚权。

（四）负责处理常德汇元经济开发总公司债权债务遗留问题。

（五）负责承办市委、市政府和市城市管理行政执法局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德火车站广场管理处单位内设机构包括：本单位内设科室4个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务科、市容管理科、设施维护科。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德火车站广场管理处2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德火车站广场管理处单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计572.93万元。与上年相比，增加66.09万元，增长13.04%，主要是因为项目支出增加。支出总计572.93万元。与上年相比，增加66.09万元，增长13.04%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计572.93万元，其中：财政拨款收入572.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计572.93万元，其中：基本支出368.89万元，占64.38%；项目支出204.04万元，占35.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计572.93万元。与上年相比，增加66.09万元，增长13.04%，主要是因为项目支出增加。财政拨款支出总计572.93万元。与上年相比，增加66.09万元，增长13.04%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.93万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.09万元，增长13.04%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出572.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出74.88万元，占13.07%；城乡社区（类）支出475.92万元，占83.07%;住房保障（类）支出22.13万元，占3.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为611.86万元，支出决算数为572.93万元，完成年初预算的93.64%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为41.68万元，支出决算为26.65万元，完成年初预算的63.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员保留补贴及考核奖励指标下达时已进行款项调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.30万元，支出决算为25.53万元，完成年初预算的87.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费按核准的工资基数据实缴纳。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.57万元，由于预算数为0无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：该支出为突发事件，年初无法进行预算。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为15.81万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的64.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保险缴费按核准的工资基数据实缴纳。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为249.32万元，支出决算为198.81万元，完成年初预算的79.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出在指标下达时进行了款项调整。

6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算为252万元，支出决算为277.11万元，完成年初预算的109.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分支出在指标下达时进行了款项调整。

7、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为23.75万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的93.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按核准的在职人员工资基数据实缴纳住房公积金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出368.89万元，其中：

人员经费323.62万元，占基本支出的87.73%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费45.27万元，占基本支出的12.27%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.21万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位当年未发生公务接待活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年数为0无法计算比例。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年数为0无法计算比例。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0无法计算比例；与上年相比增加0万元，由于上年数为0无法计算比例。常德火车站广场管理处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0.21万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是本单位当年未发生公务接待活动。

决算数小于上年数的主要原因是本单位当年未发生公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额29.14万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.14万元。授予中小企业合同金额29.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金572.93万元。其中，一般公共预算项目1个204.04万元，占一般公共预算支出总额的35.62%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算支出总额为0无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为0无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为0无法计算百分比。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数621.86万元，执行数572.93万元，完成预算的92.13%，绩效自评得分98.35分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是坚持和完善火车站广场区域联合管理长效机制；二是实现精细化管理常态长效，提升常德火车站广场管理水平，为市民旅客创造安全、整洁、有序的出行环境，充分展示文明常德窗口形象。发现的主要问题及原因：一是广场精细化管理常态化有待提高；二是广场车辆秩序联合管理方式有待加强。下一步改进措施：一是广场区域联合管理长效机制有待进一步完善；二是创新服务方式，提升服务水平，拉近党群距离，融洽党群关系，以服务广场发展，满足群众需求为根本宗旨，提高广场综合管理水平。

（三）评价结果应用情况。一是开展联合执法，狠抓常德站前广场秩序综合管理。聚焦问题，采取有力措施，做好队员岗位科学设置。根据创文要求和应对节假日要求，进行科学管理，实行定人定岗定职责，引导行人和车辆、劝阻不文明行为、禁止流动摊贩及摩托车进入广场，确保站前广场市容环境干净整洁。为进一步加强常德站前广场管理，提升广场综合管理水平，管理处积极探索，努力协调，联合了辖区内公安、交警、运管、城管等部门，建立了广场区域联合执法机制。二是制定《常德站站前广场精细化管理标准》，根据标准在南北广场做好环境卫生工作。督促环卫人员配合做好创文工作，继续按照国卫复审保洁标准，根据广场车次、客流量,列车到站、发车时间节点来调整环卫人员的作息时间,重点地段上足力量，加大巡扫保洁密度和力度，重点地段重点巡扫，要求物业公司按照保洁标准每天16小时保洁，普扫60多次/月，垃圾箱清洗20多次/月，清理下水道垃圾8次/月，绿地落叶清理8次/月，绿化带内垃圾随丟随捡,垃圾进行分类并登记台账。三是加强基础设施建设维护，构建功能完善城市窗口。对南广场站房外墙亮化，常德大道、武陵大道地下过街通道，高铁南广场地面设施做到全面维护。对南广场所有灯光、静态指示牌、供水管道、消防管道、排水井、排污管道进行全面检查。经与灯饰管理处和园林绿化服务中心协商营造南广场春节喜庆氛围，为南广场安置亮化灯饰、园林景观，火车站广场管理处协调外包人员为北广场布置节日氛围，挂灯笼、彩灯等。与灯饰管理处协商，安排亮化施工人员在春运结束后拆除亮化设施,安排拆除春节亮化临时电源电缆并打包入库。配合园林绿化服务中心中心搞好景观拆除及清场工作。春节前遭遇冰雪天气，第一时间投入人力、物力对南北广场受冰雪破坏影响旅客出入不便，对倒塌树木及时扶正，下水道井盖破损更换、做到无死角，无隐患。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

附件

2024年度部门整体支出绩效自评表

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德火车站广场管理处