目 录
第一部分 常德市城市管理和综合执法局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市城市管理和综合执法局
单位概况
一、部门职责
(一)负责贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律、法规和政策;负责拟订有关城市管理领域政策及规范性文件,并组织实施;负责市城市管理委员会办公室的日常工作。
(二)承担城市市容环境卫生监管责任。按权限负责城区市容市貌、环境卫生、户外广告设置、经营性占道、公益占道、建筑垃圾、生活垃圾、公共自行车交通系统的管理;负责行使市城区户外广告、经营占道、公益活动占道和餐厨垃圾的行政处罚权。
(三)按权限负责行使城市绿化、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
(四)按权限负责行使下列环境保护管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权;对饮食服务业油烟污染的行政处罚权;对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权;对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权;对城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。
(五)按权限负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
(六)负责数字化城市管理平台的规划、建设和管理。
(七)负责市城区灯饰、照明的统一规划、管理和监督。
(八)负责全市城市管理工作的考核、协调;负责城市管理行政执法队伍建设;负责区县(市)城市管理和行政执法工作的业务指导。
(九)承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。常德市城市管理和综合执法局单位内设机构包括:本单位内设科室(分局)13个,所属事业单位7个。
内设科室分别是:办公室、人事科、政策法规科、财务科、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核科、行政审批服务办公室、建筑垃圾管理办、城市管理监督指挥中心、园林绿化科、城乡垃圾管理办和桃花源分局。另设机关党委。
所属事业单位分别是:常德市园林绿化服务中心、常德市城市管理事务中心、常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市灯饰管理处、常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心。
(二)决算单位构成。常德市城市管理和综合执法局2024年部门决算汇总公开单位构成包括:常德市城市管理和综合执法局单位本级(含常德市园林绿化质量监督站和常德市停车管理事务中心)以及常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队和常德市灯饰管理处等二级预算单位。
第二部分部门决算表
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计8727.17万元。与上年相比,增加47.08万元,增长0.54%,主要是因为本年度新增了公共自行车停运结算费用。支出总计8727.17万元。与上年相比,增加47.08万元,增长0.54%,主要是因为本年度新增了公共自行车停运结算费用。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8727.17万元,其中:财政拨款收入8727.17万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8727.17万元,其中:基本支出4502.52万元,占51.59%;项目支出4224.65万元,占48.41%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计8727.17万元。与上年相比,增加47.08万元,增长0.54%,主要是因为本年度新增了公共自行车停运结算费用。财政拨款支出总计8727.17万元。与上年相比,增加47.08万元,增长0.54%,主要是因为本年度新增了公共自行车停运结算费用。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8727.17万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加47.08万元,增长0.54%,主要是因为本年度新增了公共自行车停运结算费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出8727.17万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出618.18万元,占7.08%;城乡社区支出7813.82万元,占89.54%;住房保障支出258.49万元,占2.96%;灾害防治及应急管理支出36.68万元,占0.42%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10893.76万元,支出决算数为8727.17万元,完成年初预算的80.11%,其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。
年初预算为249.59万元,支出决算170.66万元,完成年初预算的68.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算安排的退休人员保留补贴计入了城管执法科目。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为41.68万元,支出决算为26.65万元,完成年初预算的63.94%,决算数小于年初预算数的主要原因是:预算安排的退休人员保留补贴计入了城管执法科目。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为352.55万元,支出决算309.14万元,完成年初预算的87.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实有在编人员减少,养老保险费用支出同步减少。
4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算26万元,由于预算为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排相关项目预算,年内开支了改制企业人员的相关支出。
5、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算12.57万元,由于预算为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未安排相关项目预算,年内常德火车站广场管理处一人死亡。
6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。
年初预算为70.4万元,支出决算73.15万元,完成年初预算的103.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年内增加了改制企业人员的其他社保支出。
7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为249.32万元,支出决算198.81万元,完成年初预算的79.74%,决算数小于年初预算数的主要原因是:常德火车站广场管理处南北广场的维护费有节余。
8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。
年初预算为4459.07万元,支出决算4871.70万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度新增了公共自行车停运结算费用。
9、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为5207.21万元,支出决算2729.06万元,完成年初预算的52.41%,决算数小于年初预算数的主要原因是:市灯饰管理处年初预算安排了路灯电费,但决算未包含路灯电费。
10、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。
年初预算为0万元,支出决算14.26万元,由于预算为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度未安排相关项目预算,年内追加了垃圾分类咨询费尾款和宣教基地质保金。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为263.95万元,支出决算258.49万元,完成年初预算的97.93%,决算数小于年初预算数的主要原因是:本年度实有在编人员减少,住房公积金同比减少。
12、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算36.68万元,由于预算为零无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度未安排相关项目预算,但年内追加了铲雪除冰应急保障资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4502.52万元,其中:
人员经费3656.92万元,占基本支出的81.22%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费845.60万元,占基本支出的18.78%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设置购置费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为28.24万元,完成预算的85.58%;与上年相比减少101.13万元,降低78.17%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车和公务接待管理,相关支出同比减少。决算数小于上年数的主要原因:一是局机关上年度有公务用车购置开支,本年度没有;二是市灯饰管理处车辆确定为特种专业技术用车,相应减少了公务用车的费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为零无法计算百分比;与上年相比增加(减少)0万元,由于上年数为零无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有安排因公出国(境)经费预算,也没有因公出国(境)费用开支。决算数等于上年数的主要原因是本年和上年均无此项经费开支。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为29.50万元,支出决算为26万元,完成预算的88.14%;与上年相比减少99.4万元,降低79.27%。其中:
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,由于预算为零无法计算百分比;与上年相比减少42.96万元,降低100%。决算数等于预算数的主要原因是本年度没有公务用车购置经费预算,也没有公务用车购置费用开支。决算数小于上年数的主要原因是上年购置更新了公务用车,今年没有。
公务用车运行维护费支出预算为29.5万元,支出决算为26万元,主要是公务用车修理和加油支出,完成预算的88.14%;与上年相比减少56.44万元,降低68.46%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车的管理,减少了出勤,降低了油费和修理费用。决算数小于上年数的主要原因是本年度市灯饰管理处车辆确定为特种专业技术用车,相应减少了公务用车的费用。截止2024年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
3.公务接待费支出预算为3.5万元,支出决算为2.24万元,完成预算的64%;与上年相比减少1.73万元,降低43.58%。决算数小于预算数的主要原因是实际接待的人数比预计数减少。决算数小于上年数的主要原因是加强了公务接待管理,需要接待的人数同比上年减少。2024年度共接待来访团组15个、来宾169人次,主要是外地城管部门来常学习考察发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金预算收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出676.27万元,比年初预算数增加88.3万元,增长15.02%。主要原因是:市城管综合行政执法支队追加了办案经费100万元,用于办公、租车等。
十一、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元;开支培训费13.42万元,用于全市城管系统执法骨干的军事化集训培训,人数为120人,内容为队列训练、法律法规知识讲座、党风廉政建设和执法礼仪培训等;2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额1204.13万元,其中:政府采购货物支出245.75万元、政府采购工程支出132.78万元、政府采购服务支出825.60万元。授予中小企业合同金额1095.67万元,占政府采购支出总额的90.99%,其中:授予小微企业合同金额920.36万元,占授予中小企业合同金额的84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.86%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆26辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车22辆,其他用车主要是事业单位的业务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
(一)绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门(单位)整体支出开展绩效自评,涉及项目7个,共涉及资金3475.14万元。其中,一般公共预算项目7个3475.14万元,占一般公共预算支出总额的100%;政府性基金预算项目0个0万元,占政府性基金预算支出总额的0%;国有资本经营预算项目0个0万元,占国有资本经营预算支出总额的0%;社会保险基金预算项目0个0万元,占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。本单位暂未开展部门评价。三是事前绩效评估开展情况。本单位无事前绩效评估。
(二)绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门(单位)整体支出全年预算数3674.40万元,执行数3475.14万元,完成预算的94.58%,绩效自评得分97.29分,评价等级为“优”。绩效目标完成情况:一是认真履行单位职责,严格执行城市管理考核,有力促进了城市管理各项工作,国家卫生城市检查高分通过,文明城市创建有序推进;二是加强了公共设施的维护,保障了城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施的正常使用和安全,服务广大市民的作用得到充分发挥;三是督导相关部门增加停车位,倡导文明执法,人行道停车秩序更加规范;四是加强城市管理运行服务平台建设,受理投诉举报,督促解决各类城市管理问题,为市民提供了良好的人居环境;五是认真履行绩效评估主体责任,按时按质完成了绩效评估各项工作任务。发现的主要问题及原因:一是公用经费厉行节约有空间。2023年单位新购入两台新能源公务车后,由于没有及时加装充电设施设备,一直只加油没有充电,公务车运行费用还存在节约的空间;二是资产管理有待进一步加强。经查,我单位已有两年多未开展资产报废处置工作,一部分资产已失去使用价值亟待报废处理;三是部分项目指标设置不精准,执行偏差较大。如2024年设置的督导新增停车位指标年初计划为5260个,年底完成目标7702个,超额46.4%;渣土抛洒率指标,年初指标为≤5%,实际完成1.1%,偏离78%。下一步改进措施:一是进一步落实厉行节约的措施。要坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,进一步加强单位的三公经费管理,及时为新能源公务车加装充电设施设备,降低公务车运行费用;二是加强资产管理,积极开展资产报废处置工作。要进一步加强资产日常管理,经常性开展固定资产和台账的清理和核对工作,资产失去使用价值时及时开展报废处置;三是加强绩效指示设置管理,精准编制年初指标。要充分考虑上年度相关项目的指标执行情况,结合经济形势和上级要求,更加精准编制绩效项目年初指标。二是部门评价结果。本单位暂未开展部门评价。三是事前绩效评估结果。本单位无事前绩效评估项目。
(三)评价结果应用情况。针对绩效自评中存在的问题,我们已要求相关责任单位主动进行整改,问题整改情况将纳入本年度绩效管理。
今后,我们将进一步完善内控制度,加强财务管理,严格资金使用,积极做好下一年度预算编制工作,不断提升单位财务管理水平。
第四部分名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。
第五部分附件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
2024年度常德市城市管理和综合执法局
部门整体支出绩效自评报告
一、部门(单位)基本情况
(一)机构、人员构成
常德市城市管理和综合执法局(以下简称市城管执法局)为财政全额拨款独立核算的一级预算单位,执行政府会计制度。除局本级外,有常德火车站广场管理处、常德市城市管理综合行政执法支队、常德市城市照明事务中心(灯饰管理处)等三个二级预算单位。截止2024年末,我部门共有编制为200人,在编实有人数179人,另有退休人员69人。
局本级内设办公室、人事科、政策法规科、财务科、行政审批服务办公室、市容环卫管理科、公共设施管理科、考核评价科、建筑垃圾管理办公室、城市管理监督指挥中心、园林绿化管理科、城乡垃圾管理办公室和机关党委等13个科室和桃花源分局1个直属执法机构。另有常德市园林绿化质量监督站、常德市停车事务管理中心两个非独立核算机构合并入本级报表。截止2024年末,局本级共有行政编制60人,事业编制16人,在编实有人数66人。另有退休人员48人,临聘人员37人。办公地址:武陵区滨湖路683号。
(二)单位主要职责
1.负责贯彻执行国家、省有关市容环境卫生方面的法律、法规和政策;负责拟订市容环境卫生方面地方规范性文件,并组织实施。
2.承担城市市容环境卫生监管责任。负责市容环境卫生、户外广告设置、城区经营占道和公益活动占道的管理;负责行使市容环境卫生管理方面的行政处罚权,强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
3.负责行使城市规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
4.负责行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
5.负责行使市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
6.负责行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染的行政处罚权;对饮食服务业油烟污染的行政处罚权;对向大气排放粉尘、恶臭气体或者其他含有有毒物质气体的行政处罚权;对在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的行政处罚权;对未采取密闭措施或者其他防护措施运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘的物质的行政处罚权;对向城区河道、水面倾倒工业废渣、城市垃圾和其他废弃物的行政处罚权。
7.负责行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无照商贩的行政处罚权。
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
(三)财务情况
2024年本部门预算支出为10893.76万元,其中:基本支出4168.31万元,项目支出6725.45万元。决算支出为8727.17万元,其中基本支出4502.52万元,项目支出4224.65万元。
(四)绩效目标
1.绩效总目标。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立以人民为中心的思想,认真落实中央、省、市对城市管理工作的新标准、新要求,深化“放管服”改革,落实“强转树”任务,荣誉称号着力理顺城市管理体制,提升执法水平,努力实现城市管理常态长效,促进城市市容和环境卫生日益美好、城市环境持续改善,为市民群众创造优美、舒适的人居环境。
2.年度绩效目标。目标1:通过加强城市管理监督、考核,营造美好环境,巩固国家卫生城市、创建全国文明城市,打造人民满意城管;目标2:对城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施进行维护,保障其正常使用功能;目标3:加强人行道停车秩序管理,督导非机动车和人行道汽车的停放秩序;目标4:加强平台建设,利用科技手段受理城市管理问题投诉举报,监控渣土车辆密闭覆盖行驶,解决城市管理问题,防止扬尘污染;目标5:开展垃圾分类宣传,提升市城区垃圾分类工作水平;目标6:认真履行绩效评估部门主体责任,按要求抓好所负责内容的评估工作。
二、一般公共预算支出情况
(一)基本支出情况
2024年部门基本支出年初预算4168.31万元,其中:工资福利支出3036.75万元、一般商品和服务支出765.53万元、对个人和家庭的补助支出366.03万元。由于类档经费增加,退休待遇增长,全年基本支出增加334.21万元,全年基本支出可执行预算为4502.52万元。
2024年部门基本支出决算4502.52万元,其中工资福利支出3158.74万元,一般商品和服务支出839.62万元,对个人和家庭的补助支出498.18万元,其他资本性支出5.98万元。
项目支出情况
2024年部门一般公共预算项目支出年初预算6725.45万元,由于取消了城市管理考核和拆违控违考核等事项,加之灯饰管理处的路灯电费由财政据实直接支付,我部门全年项目支出可执行预算为4224.65万元。
2024年部门一般公共预算项目支出决算4224.65万元,其中社会保障和就业支出46.10万元,城乡社区支出4141.87万元,灾害防治及应急管理支出36.68万元,主要用于市城区路灯和夜景亮化维护、城管监管平台运行维护、城区公共设施维护、垃圾分类等方面。
政府性基金预算支出情况
无
国有资本经营预算支出情况
无
社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2024年我局一般公共预算支出年初预算为10893.76万元,全年完成8727.17万元,无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和社会保险基金预算支出情况。
2024年,我局认真履行单位职责,扎实开展城市管理监督、市政设施维护、垃圾分类等相关工作,坚持文明执法、服务为民,城市管理水平得到进一步提升。一是全力以赴,努力提升文明创建水平。一年来,全体城管人在城市创建中奋勇争先,积极作为,城市环境卫生保持高水平,单位被评为了“全国文明单位”,我市重获“全国文明城市”金字招牌。二是狠抓城市精细化管理。加强了公共设施的维护,保障了城市家具、公交站台、公益广告立柱等设施的正常使用和安全,服务广大市民的作用得到充分发挥。三是大力推进实事惠民行动。全市新增停车位7702个,超额完成年初计划的46.4%,停车难问题得到了进一步缓解。四是着力解决群众身边的“急难愁盼”问题。加强城市管理运行服务平台建设,全年受理投诉举报28.96万件,案件受理处置率达98.2%,大量的城市管理问题举报投诉得到了及时有效解决。五是认真履行绩效评估主体责任,按时按质完成了绩效评估各项工作任务。
本单位对2024年部门整体支出绩效情况进行了自评,自评得分97.29分,绩效自评等级为“优”。
七、存在的问题及原因分析
1.公用经费厉行节约有空间。2023年单位新购入两台新能源公务车后,由于没有及时加装充电设施设备,一直只加油没有充电,公务车运行费用还存在节约的空间。
2.资产管理有待进一步加强。经查,我单位已有两年多未开展资产报废处置工作,一部分资产已失去使用价值亟待报废处理。
3.部分项目指标设置不精准,执行偏差较大。如2024年设置的督导新增停车位指标年初计划为5260个,年底完成目标7702个,超额46.4%;渣土抛洒率指标,年初指标为≤5%,实际完成1.1%,偏离78%。
下一步改进措施
1.进一步落实厉行节约的措施。要坚决落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求,进一步加强单位的三公经费管理,及时为新能源公务车加装充电设施设备,降低公务车运行费用。
2.加强资产管理,积极开展资产报废处置工作。要进一步加强资产日常管理,经常性开展固定资产和台账的清理和核对工作,资产失去使用价值时及时开展报废处置。
3.加强绩效指示设置管理,精准编制年初指标。要充分考虑上年度相关项目的指标执行情况,结合经济形势和上级要求,更加精准编制绩效项目年初指标。
九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况
针对绩效自评中存在的问题,我们已要求相关责任单位主动进行整改,问题整改情况将纳入本年度绩效管理。
本年度部门整体支出绩效自评情况将与当年决算一并上网公示。
十、其他需要说明的情况
无