常德市滨湖公园服务所2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市滨湖公园服务所单位概况

一、部门职责

负责保持常德市滨湖公园内良好卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市滨湖公园服务所单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事科、财务科、党务和纪检室、工会和综治办、绿化科、园容科、巡逻组、门卫秩序组(2个)。

所属事业单位分别是：无

（二）决算单位构成。常德市滨湖公园服务所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故纳入2024年部门决算编制范围的为常德市滨湖公园服务所单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1231.99万元。与上年相比，减少320.66万元，降低20.65%，主要是因为2024年人员经费和项目资金减少。支出总计1231.99万元。与上年相比，减少320.66万元，降低20.65%，主要是因为2024年人员经费和项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1231.99万元，其中：财政拨款收入1231.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1231.99万元，其中：基本支出1056.99万元，占85.8%；项目支出175万元，占14.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1231.99万元。与上年相比，减少240.24万元,减少16.32%，主要是因为项目资金减少。财政拨款支出总计1231.99万元。与上年相比，减少240.24万元，降低16.32%，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1231.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少240.24万元，降低16.32%，主要是因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1231.99万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出101.77万元，占8.26%；城乡社区（类）支出1069.23万元，占86.79%;住房保障（类）支出60.99万元，占4.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1396.42万元，支出决算数为1231.99万元，完成年初预算的88.22%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为347.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员补助2024年初预算在此科目，但支出在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为120.31万元，支出决算为96.06万元，完成年初预算的79.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0，支出决算为2.85万元，由于年初预算数为零无法计算百分比，决算大于年初预算的主要原因是：年中单位有退休职工过世。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算4.61万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的62.26%，决算小于年初预算的主要原因是：年中人员异动，工伤保险缴费基数降低。

5.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算858.75万元，支出决算为1069.23万元，完成年初预算的124.51%，决算大于年初预算的主要原因是：支出中有退休人员补助，但年初预算未在此科目中。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为64.82万元，支出决算为60.99万元，完成年初预算的94.09%，决算小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支1056.99万元，其中：

人员经费913.39万元，占基本支出的86.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费143.6万元，占基本支出的13.59%，主要包括办公费、印刷费、工会经费、劳务费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费1.03万元，用于开展事业单位网上培训，人数43人，内容为省人社厅的事业单位人员公共科目培训和园林专业方面知识网上培训课程；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额76万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76万元。授予中小企业合同金额76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。

组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1231.99万元。其中，一般公共预算项目1个1231.99万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1396.42万元，执行数1231.99万元，完成预算的88.22%，绩效自评得分95分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是整个公园卫生保洁、绿化维护、秩序巡查等工作高质量完成；二是加强了基础设施的建设与维护，提高了市民游园舒适感，给广大市民提供一个更加优美惬意的游园环境。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：一是公园精细化养管水平有待提高；二是工作中缺乏创新。下一步改进措施：一是公园管理工作水平有待继续提高；二是工作中克服按部就班的思想，变被动为主动。下一步改进措施：一是我们将加强现代管理意识，将公园的各项养管工作多向市民群众宣传，把公园的生态保护和爱护游园环境紧密结合，为常德市民创造一个更加优美舒适的公园。；二是提高园内绿化精细化养护管理工作质量。加强基础设施的建设与维护，加强秩序管理工作，提高市民游园安全感，给广大市民提供一个更加安全、舒适的游园环境。二是部门评价结果。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

………

第五部分附件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2024年度滨湖公园服务所部门整体支出

绩效自评报告

单位基本情况

（一）单位机构、人员情况及主要职责

滨湖公园服务所是常德市园林绿化服务中心下属正科级公益一类、全额拨款事业单位，2024年底职工总人数为115人，其中在职职工41人，退休职工74人。内设10个部门科室，分别为办公室、人事科、财务科、党务纪检室、工会综治办、绿化科、园容科、秩序维护组、门岗组（2个）。主要职能有：负责维护公园秩序、消防安全、公共设施安全；负责管理公园的绿化、美化和卫生保洁工作；负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理；负责公园的游客的接待、管理工作；完成主管部门交办的其他工作。

（二）财务情况项目资金使用及管理情况

2024年财政部门预算经费人员经费1077.82万元（含退休职工年底绩效146万元）、公用经费143.6万元（含老干经费29.2万元）、公园维护费175万元,全年资金收支平衡。人员经费得到保障，确保了稳定。加强设施维护、卫生保洁和绿化养管，并在提高管理能力、加强监督和狠抓安全生产等工作方面下功夫，公园维护效果较好，为市民提供了良好的游园环境和较满意的服务。为提升公园品质，我所领导班子依照《城市公园管理办法》制定出切实可行的管理方案，建立健全各种规章制度，以制度管人，落实岗位责任制。根据工作需要，合理分工，重新定岗定责，精简科室，提高工作效率，针对公园各门卫的工作，按实际情况，发现问题及时、解决，并逐步完善，将管理工作提升到一个新的台阶。领导班子注重以人为本，强调人性化管理，使服务所上下凝心聚力，领导班子带头亲临一线，深入了解情况，全园职工在岗尽责，做到工作事事有处理，件件有落实。

（三）绩效目标

滨湖公园服务所《事业单位法人等级证书》明确的职责任务，是保持滨湖公园良好的卫生环境、生态环境、游园秩序及设施完好性，为市民和游客提供好的游园环境和服务。

1、保证退休职工与在职职工的工资、社会保障缴费等人员经费，确保稳定。人员支出、公用支出方面严格执行各项财务制度。

2、在维护经费使用上，在保证绿地、水面、保洁等维护任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：2024年财政部门预算基本支出经费共计1221.42万元，其中人员经费1077.82万元（含退休职工年底保留补贴146万元）、公用经费143.6万元（含老干经费支出29.20万元）；2024年财政部门决算基本支出经费共计1056.99万元，其中人员经费913.39万元、公用经费143.6万元。及时准确的将全园职工工资及各种津贴补贴发放到位，将单位人员因公出国出境费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项开支情况及时在“三公经费”公开栏中进行公示，单位预算、决算公开工作及时准确按要求开展，公开在主管局官网。

（二）项目支出情况：2024年财政部门预算项目支出经费（公园维护费）计175万元；2024年财政部门决算项目支出经费（公园维护费）计175万元。公园维护费主要用于园内绿化养护、水体绿化养护、卫生保洁、园内秩序巡逻等支出。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序。2024年我单位资资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了项目资金的使用效率。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无此项预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无此预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无此预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

滨湖公园是常德市第一个综合性公园，是人员集中的老城区中心的综合性公园，于1979年建成对市民开放使用，游客负荷重，公园使用时间长。滨湖公园维护养管总面积27.26万平方米，其中绿化面积8.36万平方米，道路及铺装面积3.52万平方米，水体面积15.08万平方米，主要园林建筑有水榭、三观亭，主要公用设施有5座公厕、8座桥梁、8组雕塑、2座变压器、195把休闲座椅，135个垃圾桶、330杆路灯、49组健身器材、及亮化系统和排涝抽水泵房等。主要维护任务是维护公园绿地，完成养护管理，每天保持公园道路路面卫生保洁、水生植物管理和水面保洁，做好公园全天候安全保卫工作及公园游客的接待、管理和公园内路灯亮化等工作，为游客提供舒适的休闲环境，改善空气质量，提升城市品位。

项目绩效情况

1、绿化养管工作：

(1)全年补栽地被植物--细叶麦冬380平方；玉龙草25平方；花径植物150平方米；

(2)全面修剪乔、灌木、绿篱23次，排除存在安全隐患树木6株；扶正倾斜树木8株；

(3)绿地、花坛、花镜喷洒防治虫害药物17次；

(4)修剪草坪15次，补植草皮60平方米；

（5）清运绿化垃圾68车次；

（6）喷洒清除青苔药物8次，5--10月每月开展人工清除福寿螺卵块专项工作；

（7）做好夏季抗旱保水工作，园内无植物大面积死亡；

2、基础设施管理、安全生产工作及卫生保洁

今年以来园区内所有路灯都进行了更换，公厕内隔断门等基础设施面貌也都焕然一新，得到了广大市民朋友游客的充分肯定。在施工期间，园容安全科对施工过程进行了全面监督，对工程质量和进度、文明施工、安全生产等方面进行了多次的现场指导。

（1）基础设施维护方面：在做好基础设施日常巡查的同时，对基础设施、健身器材、栏杆等进行定期检查。截止11月共累计检查22次，维修水泵5次，木栈道维修4次，射灯更换13盏，疏通厕所15次，维修花坛3次，维修护栏3次，维修消防栓1次，路灯检查调时共11次，更换水箱5次，更换下水管12套，检查维修监控2次，更换小便阀共21个，更换水龙头9个，抢修电路6次，维修直饮水机5次，更换空气开关5个，垃圾桶维修8个，维修电动门5次，更换路灯灯泡102个，更换门栓和拉手18个，发现并及时修复故障，保证设施设备能正常安全使用。

卫生保洁方面：加大园区卫生清扫力度，重点区域如广场、湖边、栈道等，确保公园卫生环境干净整洁。每天厕所清洁、马路清扫各两次；清洗垃圾筒、路灯、座椅、曲廊各一次，并实行全天候保洁；垃圾日产日清，每周累计清运园内垃圾12-14车次，全年累计清运垃圾755车次；每月进行2次绩效考核，落实卫生保洁考核制度；每天对园区进行日常巡查与督导，发现问题及时与保洁公司负责人进行沟通和协调，定期开展对保洁队伍进行安全生产教育与培训；对园区公共区域进行定期消毒，每季度投放一次鼠药。

(3)安全生产方面：全年未发生重大安全事故。日常安全检查全面且深入，涵盖基础设施、公共区域、消防设备等，及时发现并修复设施老化、损坏等隐患。雨雪等极端天气对园内的驳岸、假山、栈道等易发生危险地带，加强防护和警示。全年共进行安全生产检查14次，排除安全隐患3处；为强化职工安全意识，提高应急处理能力，组织消防知识业务培训1次。在重大节假日和活动期间，制定专项安全预案，增派值班人员确保园内的秩序和安全。实行常态化安全巡查、领导带队检查安全生产等制度，确保我单位安全生产形势始终保持良好状态。

3、公园秩序管理

（1）巡逻组紧密围绕提高游客满意度和维护公园秩序的目标，积极开展各项工作。通过加强巡逻、规范游园行为、提升服务质量等措施，努力为游客营造了一个安全、文明、和谐的游园环境。通过每天多次巡逻和不定期晚间加班，及时发现并处理了多起安全隐患，提醒游客注意安全，遵守公园规定。同时，加强了对游客的文明劝导，减少遛狗不牵绳、攀爬树木等不文明行为的发生。截止到11月11日共巡园512余次，处理问题246余次，其中遛狗不牵绳、牵绳挂物、打赤膊、大喊大叫扰民等等不文明行为共处理168余起，其余131余起分别是市民投诉、摩托车电动车单车冲进园区、野钓、非法捕鱼、叉鱼打鸟、小摊小贩、流浪犬、噪音、损坏公共设施等等，解决市民游客实际问题5起，配合派出所调取园内监控6起。

（2）严格落实秩序维护管理举措，重点加强对园区机动车辆入园进行严格管控，耐心、贴心为残疾车、婴儿车等需要帮助和服务的游客提供方便。四个门岗全年累计为残疾车、婴儿车开关门66000余次，为游客提供饮水和药品等服务近500余次。为游客指引路线400余次，劝导不文明行为1200余次，为游客寻找已丢失物品达160余次，劝阻机动车入园500余次，制止损绿摘花不文明行为170余次。

(二)资产管理情况

1制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。

2固定资产保存完整、配置合理、使用率达到。

3固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

4资产总体情况：截至2024年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同)43.12万元，较上年增长-16.07%。负债总额47.94万元,较上年增长0.00%。净资产-4.82万元,较上年增长240.4%。

七、存在的问题及原因分析

自2022年9月财政对我单位实行全额预算以来，保证本单位职工工资发放，但有些关于单位的维护事项并没給足，加之市民对公园优美环境的需求在日益提高，维护资金突显不足，强烈建议按照市场价格提高维护费用，以确保公园环境维护工作能得到有效保障。

八、下一步改进措施

（一）滨湖公园地处常德市中心城区，游园人数多，我们养护管理工作的好坏直接关系到市民群众的休闲娱乐生活的好坏，我们将加强现代管理意识，将公园的各项养管工作多向市民群众宣传，把公园的生态保护和爱护游园环境紧密结合，为常德市民创造一个更加优美舒适的公园。提高园内绿化精细化养护管理工作质量。加强基础设施的建设与维护，加强秩序管理工作，提高市民游园安全感，给广大市民提供一个更加安全、舒适的游园环境。

（二）加强学习，提高业务素质，认真学习新的《行政单位会计制度》、《预算法》等相关财经纪律和各项法律法规，

加强预算法制化管理，增强预算约束力，自觉维护预算编制的严肃性。

2.合理编制预算绩效目标，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，使预算资金得到合理使用，使其最大效益化。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果等级为优，已在单位公开栏。

十、其他需要说明的情况

无