常德市灯饰管理处2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市灯饰管理处单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第 五 部分 附件

第一部分

常德市 灯饰管理处

单位概况

一、部门职责

（一）负责城区道路、桥梁路灯的维护管理；

（二）负责城区公共景点灯饰的维护管理；

（三）负责小街小巷路灯的维护管理；

（四）负责城区路灯电网供电设施的维护管理。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市灯饰管理处单位内设机构包括：本单位内设科室10个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、人事教育科、财务科、设施管理科、供应科、工程亮化管理科、路灯亮化监控中心、城东维护管理所、城西维护管理所、城北维护管理所。

所属事业单位分别是：无。

（二）决算单位构成。常德市灯饰管理处单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属二、三级预算单位，故2024年部门决算编制范围的为常德市灯饰管理处单位本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2835.83万元。与上年相比，减少82.93万元，降低2.84%，主要是因为项目经费减少。支出总计2835.83万元。与上年相比，减少82.93万元，降低2.84%，主要是因为亮化维护经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2835.83万元，其中：财政拨款收入2835.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2835.83万元，其中：基本支出871.1万元，占30.72%；项目支出1964.73万元，占69.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2835.83万元，与上年相比，减少82.93万元，降低2.84%，主要是因为项目经费减少。财政拨款支出总计2835.83万元。与上年相比，减少82.93万元，降低2.84%，主要是因为亮化维护经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2835.83万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少82.93万元，降低2.84%，主要是因为亮化维护经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2835.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.66万元，占3.73%；城乡社区（类）支出2671.88万元，占94.22%;住房保障（类）支出58.29万元，占2.05%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为5381.18万元，支出决算数为2835.83万元，完成年初预算的52.7%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.98万元，支出决算为67.22万元，完成年初预算的89.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为40.48万元，支出决算为38.44万元，完成年初预算的94.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为5207.21万元，支出决算为2671.88万元，完成年初预算的51.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算数包含了江北城区路灯电费，此笔款项由财政直接结算，未在单位列支。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.51万元，支出决算为58.29万元，完成年初预算的99.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出871.1万元，其中：

人员经费747.04万元，占基本支出的85.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费124.06万元，占基本支出的14.24%，主要包括办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，因决算数为零无法计算百分比；与上年相比减少35.14万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约压减开支。决算数小于上年数的主要原因是去年将业务车辆运行费计入公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为零无法计算百分比；与上年相比无变化。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为零无法计算百分比；与上年相比减少34.72万元，降低100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，；与上年相比无变化。常德市灯饰管理处更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因决算数为零无法计算百分比；与上年相比减少34.72万元，降低100%。决算数小于上年数的主要原因是去年将业务车辆运行费计入公务用车运行维护费。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。（单位现有车辆17台，全部为业务作业车辆）

3.公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，因决算数为零无法计算百分比；与上年相比减少0.42万元，降低100%。决算数小预算数的主要原因是单位规范公务接待活动，严控接待开支。决算数小于上年数的主要原因是严控接待开支，今年无公务接待活动。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额132.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支132.78万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额132.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.78万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆17辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是路灯维护作业用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金1964.73万元。其中，一般公共预算项目3个1964.73万元，占一般公共预算支出总额的69.28%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数3117.25万元，执行数2835.83万元，完成预算91%，绩效自评得分96分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出指标共16项，完成率99%:二是效益指标共3项，完成率93%;三是满意度指标共1项，完成率100%。发现的主要问题及原因：一是编制项目资金绩效目标有待进一步完善提高，预算编制有待进一步科学规范；二是内控建设有待提高，各项制度有待完善。下一步改进措施：一是加强绩效运行监控。科学掌握项目工作进程，加快推进工作落实，严格按照项目支出预算内容、范围，及时对资金运行状态和绩效目标实现程度开展监控；二是规范财务管理。建立健全并严格执行各项财务管理制度，完善内控机制，严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，确保资金使用规范、合法、真实。

（三）评价结果应用情况。

通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附件

2024年度部门整体支出绩效自评报告

（本单位为二级预算单位，绩效评价随同主管部门一同公开）