常德市屈原公园服务所2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 常德市屈原公园服务所概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算 收入支出决算情况

十 、关于机关运行经费支出说明

十 一 、一般性支出情况说明

十 二 、关于政府采购支出说明

十 三 、关于国有资产占用情况说明

十 四 、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市屈原公园服务所概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策

（二）负责园区内的设施设备的维护管理、园区内绿化及水面的维护管理、园区内环境卫生的维护管理、维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市屈原公园服务所单位内设机构包括： 本单位内设科室6个，所属事业单位0个。

内设科室分别是：办公室、财务科、人事科、绿化科、设施园容科、秩序科。

所属事业单位:无。

（二）决算单位构成。常德市屈原公园服务所2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无所属预算单位，故纳入2024年部门决算编制范围的为常德市屈原公园服务所单位本级。

第二部分部门决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1160.74万元。与上年相比，减少72.17万元，降低5.85%，主要是因为项目支出减少。支出总计1160.74万元。与上年相比，减少72.17万元，降低5.85%，主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1160.74万元，其中：财政拨款收入1160.67万元，占99.99%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0.07万元，占0.01%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1160.74万元，其中：基本支出933.77万元，占80.45%；项目支出226.97万元，占19.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1160.67万元。与上年相比，增加41.25万元,增长3.68%，主要是因为公用经费和就业补助经费增加。财政拨款支出总计1160.67万元。与上年相比，增加41.25万元，增长3.68%，主要是因为公用经费和就业补助经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.67万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.25万元，增长3.68%，主要是因为公用经费和就业补助经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1160.67万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.02万元，占13.18%；城乡社区支出949.97万元，占81.85%;住房保障支出57.69万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1105.48万元，支出决算数为1160.67万元，完成年初预算的104.99%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为102.82万元，支出决算为61.88万元，完成年初预算的60.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员补助2024年初预算在此科目，但支出在城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）中。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元，由于年初预算数为零无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年初预算未安排桃林改制人员工资福利支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为73.20万元，支出决算为67.24万元，完成年初预算的91.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为4.16万元，支出决算为11.91万元，完成年初预算的286.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分为桃林改制人员工资福利支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为866.75万元，支出决算为949.97万元，完成年初预算的109.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为58.55万元，支出决算为57.69万元，完成年初预算的98.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出933.77万元，其中：

人员经费807.60万元，占基本支出的86.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费126.17万元，占基本支出的13.51%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零,无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于决算数为零,无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，由于决算数为零无法计算百分比。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，无此项经费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零无法计算百分比。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零无法计算百分比；我单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零无法计算百分比。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于决算数为零无法计算百分比；2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，无此项经费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出，本单位为事业单位，因此机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元，2024年本单位开支培训费0万元；2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额61.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出61.04万元。授予中小企业合同金额61.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.28万元，占授予中小企业合同金额的88.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是生产用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1160.74万元。其中，一般公共预算项目1个1160.74万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，由于政府性基金预算支出总额为零无法计算百分比；国有资本经营预算项目0个0万元，由于国有资本经营预算支出总额为零无法计算百分比；社会保险基金预算项目0个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为零无法计算百分比。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数1203.33万元，执行数1160.74万元，完成预算的96.46%，绩效自评得分95.65分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是严控一般性支出和“三公经费”，保障全园职工（含退休职工）的各项工资福利足额及时发放、保险缴纳、办公和日常运转；二是公园绿化维护，乔木生长良好，树木枝型基本一致，主侧枝分布均匀；灌木植物生长健壮，无重大病虫害；草坪、地被植物生长旺盛，杂草率≤2%，地面枯萎部分及时割除；水面干净，卫生保持良好；保持设施设备基本完好；游园秩序良好，市民满意度达90%以上。发现的主要问题及原因：一是公园管理还有待进一步加强，如非机动车入园、遛狗不牵绳、噪音扰民等游客投诉较多的问题没有根本解决；二是公园高额维护用水费用没有纳入财政预算，导致维护运行艰难；三是个别设施设备严重老化，存在严重安全隐患，但公园没有相应的维护经费等。下一步改进措施：一是进一步抓好公园秩序管理，加强人员值班值守与巡逻劝阻；二是向上级争取建设资金，以解决安全隐患问题；三是向上级部门呼吁将公园维护水费纳入财政预算。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%，部门评价得分0分，评价等级为“0”。三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分附件

一、2024年度单位整体支出绩效自评报告。

2024年度常德市屈原公园服务所

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）机构人员构成

屈原公园服务所是常德市园林绿化服务中心管理的下属正科级公益一类、全额拨款事业单位，2024年总人数为64人，其中在职职工41人，退休职工21人，遗属2人。内设科室6个，分别是办公室、财务科、人事科、绿化科、设施园容科、秩序科。

（二）主要职责

贯彻执行园林绿化、公园管理的法律法规和方针政策，负责园区内的设施设备的维护管理、园区内绿化及水面的维护管理、园区内环境卫生的维护管理、维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。

（三）财务情况

1.资产负债情况

单位资产状况：截止2024年12月31日止，帐面反映固定资产原值326.46万元，固定资产累计折旧247.03万元，固定资产净值79.43万元。

负债情况：其他应付款2024年年末2.17万元。

2024年单位整体支出情况

2024年决算总支出1160.74万元，其中：基本支出933.77万元（人员经费807.61万元，日常公用经费支出126.16万元）；项目支出226.97万元。

“三公经费”支出情况

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元（其中：公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元）。

（四）单位绩效目标

1.单位绩效总目标

加强预算管理，严控一般性支出和“三公经费”，保障全园职工（含退休职工）的各项工资福利足额及时发放、保险缴纳、办公和日常运转的需要。

加强专项资金管理，讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金预算管理绩效。高效完成屈原公园园区卫生保洁、绿化、及水面维护、公用设施维护、安全秩序维护、花化任务等工作，以满足市民和游客对宜居城市绿化、自然、生态、美化方面的生活需求，社会公众满意度达90%以上。　

2024年度单位绩效目标

按年初我所工作中心和重点，保障机构正常运转和完成日常工作任务的基本支出，压缩一般性支出，严控“三公经费”支出。加强专项资金管理,讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高专项资金使用效率。成本支出合格率完成达100%。

加强党风廉政建设，认真抓好党员的学习教育工作，党建工作考核合格率完成达100%。

负责维护园区内游园秩序及安全保卫等工作，为市民提供优美舒适、整洁有序的休闲场所。日常园内秩序维护巡查工作完成率达100%，社会公众或服务对象满意度大于90%。

（4）负责完成养护面积约19.57万㎡的绿化维护工作，实施精细化养管养护，绿化养管养护工作完成率达100%，专项目标达标率达100%，完成及时率达100%，更加美化城市环境，改善城市生态环境。

（5）负责完成整个园区约28.7万㎡所有设施设备维修维护工作，保持园内所有设施设备完好性，设施设备养护工作完成率100%，完成及时率达100%。

（6）负责园内卫生保洁，卫生保持良好，卫生保洁工作完成率达100%，专项目标达标率达100%，完成及时率达100%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024年度财政拨款基本支出933.77万元，其中：人员经费807.61万元；日常公用经费支出126.16万元。

（二）项目支出情况

项目支出226.97万元，其中：公园维护费214万元；桃林改制人员工资保险等12万元。公园维护费主要用于园内绿化养护、水体绿化养护、卫生保洁、园内秩序巡逻等支出。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格执行财务制度，落实项目资金审核程序。2024年我单位资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了项目资金的使用效率。

三、部门整体支出绩效情况

全面落实党中央的各项规定和精神，坚持科学规划、精细管理，围绕全年重点工作目标，狠抓落实，顺利完成各项工作任务。

（一）资金使用及管理情况

2024年度支出总额1160.74万元，其中屈原公园维护费项目经费支出214万元，全年资金收支平衡。人员经费得到保障，确保了稳定。项目资金本着专款专用原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，对每笔项目资金的支付，严格遵守财务规章制度，强化支出管理，对重大财务资金支出支委集体开会商议决定。遵循合理、合法、合规程序，坚持先审批后使用。

成本指标“成本支出合格率”完成达到100%。资金管理规范，有效发挥了资金的使用效率。

加强设施维护、卫生保洁和绿化养管，并在提高管理能力、加强监督和狠抓安全生产等工作方面下功夫，公园维护效果较好，为市民提供了良好的游园环境和较满意的服务。

党建工作

　通过上党课、理论学习、专题研讨、主题宣讲、专题讲座、主题实践活动等多种形式，深入学习领会习近平总书记重要讲话和重要指示精神；加强党风廉政建设，落实开展“两带头五整治”纠风防腐专项行动，改进工作作风；召开以“镜鉴”以案明纪以案促改廉政专题党课专题研讨交流，进一步提高党员干部的廉洁从政意识，以意识形态工作引领各项工作全面健康发展，让意识形态工作起到统一思想、凝聚共识、汇聚力量的强有力作用。

质量指标“党建工作考核合格率”完成达100%。

（三）秩序管理

对3个大门的无障碍通道增设了门禁系统和监控设备，既规范了残疾车辆入园的管理，又加强了3个大门的管控；将公园各次入口改成障碍通道，在沅安路增设了1000m围栏，对园内流浪狗釆取驱赶和联合捕捞、联合公安机关开展巡逻、对入园车辆锁车代管等措施，进一步规范游园秩序。全年劝阻单车、摩托车入园410辆，遛狗不牵绳460人，公园垂钓150人，摘花、踩踏地被等不文明行为70余人次，噪音扰民行为200余次。

对于数量指标“日常园内秩序维护巡查工作完成率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

绿化维护管理

一是着力抓好基础工作。结合冬季施肥对园区植物进行土壤改良；对花灌木进行科学修剪，合理施肥；对4600㎡裸露地块进行补植等。二是着力改善园内植物景观配置。对园区植物进行科学调整，全园调整梅花、樱花等乔木66株，调整灌木213株；坚持“增花、增色”原则，补植花灌木连翘150株、金丝桃600株，秋色叶乔木无患子10株，翠芦莉、鼠尾草、美国薄荷等多年生宿根花卉2800㎡，撒播草花花带2000㎡。三是着力推广节约型园林。今年，我们恢复原有微喷灌、布设新的喷灌带、购买抽水机等多种方式进行抗旱，既节约了抗旱用水和人力成本，又保证了园内植物安全度过旱季；因地制宜选择植物进行扦插繁殖5800株。四是着力推广病虫害绿色防控。全园安装太阳能杀虫灯30盏；悬挂诱虫板2800张；释放害虫天敌2000袋，减少了园内农药使用量。五是着力加强园区树木的应急处理工作，全园加固树木支撑65个，清除大风倒伏树木24株，扶正13株。

对于数量指标“日常养护工作完成率”达到100%；质量指标“专项目标达标率”完成的抽样达标率为100%；时效指标“完成及时率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%，美化了城市环境，改善了园内生态环境。

（五）加强园内安全生产工作及基础设施管理

1、提高全员安全意识。按照安全生产“三管三必须”的要求，严格落实班子成员抓安全生产的责任，并签定了安全生产责任状；进一步完善安全生产各项规章制度，强化防范措施，制定各类应急救援预案，坚决杜绝重特大安全事故的发生。开展了形式多样、内容丰富的安全生产相关法律法规知识普及活动，开展了普法知识讲座、消防安全知识培训，组织了一次应急逃生疏散演练和灭火演习，观看了安全生产教育警示片《生命通道》，组织一线工人参与安全教育培训，全体干部职工的安全意识明显增强，安全防范能力明显提升。开展安全生产大检查。每月由主要领导带队，对全园进行安全生产大检查，并建立检查台账，发现问题及时整改，尤其是针对重点区域进行隐患排查，增设安全警示牌，做到防患于未然。全年没有发生一起安全生产责任事故。

2、设备设施维护到位。协助路灯管线施工方完成了全园路灯管线的维护整改工作，并做好了影像资料的收集保存；建立设备设施日常检查维护机制，每天安排专人巡回检查，发现问题及时维修，保证设备设施运转正常，全年水电维修达170余处，更换LED球泡420余个，更换灯罩33套，维修更换电线700余米，水龙头、排气扇、便池感应器等151处；维修整改花圃管理房屋面230㎡，改造水杉林木栈道80㎡，改造园内电动车充电棚41㎡，搭建简易温室大棚204㎡；对出现安全隐患的龙坑钢架廊立柱、喷泉池盖板以及玉龙桥栏杆等进行了维修整改；对全园路灯、座椅、垃圾桶等设施进行编号管理。

对于数量指标“设施设备养护”达到99%；时效指标“完成及时率”达到99%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

（六）环境卫生管理

卫生保洁清扫到位。加强对保洁公司的全过程监管，保洁公司垃圾清扫清运及时，设施及公厕等消毒防疫及时，保证了园内环境的卫生整洁。积极做好卫生督导保洁工作，实行全天候保洁，要求每天早上八点前必须清扫完毕，垃圾日产日清。保证全园环境卫生清洁干净，给市民提供一个卫生舒适的游园环境。

对于数量指标“卫生保洁工作完成率”达到100%；质量指标“专项目标达标率”完成的抽样达标率为100%；时效指标“完成及时率”达到100%；满意度指标“社会公众或服务对象满意度”大于90%。

四、存在的问题及原因分析

预算编制的科学合理性有待提高。主要原因是预

算编制过程中考虑得不够全面，科学化的对比分析、整体评估不够，导致预算编制不够细化。

（二）财务工作人员缺乏。公园财务持证人员少，且年龄偏大。

五、下一步改进措施

立足预算执行，全方位、多层次、多角度开展预算执行分析，切实增强预算编制的科学性和可行性。

培养财务人员。

六、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和使用效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

绩效自评结果公开情况

拟将此次自评报告在主管局常德市城市管理执法局门户网站予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

七、其他需要说明的情况

无