一、项目概况

（一）项目单位情况

市环卫处属市城管局管理的财政全额拨款的副处级事业单位，主要负责为维护城市环境卫生提供管理保障。具体职能包括规划编制、项目申报、业务指导、督导考核、资金争取、考核迎检、调度协调等，并负责市城区环卫基础设施的建设与管理。

（二）项目基本情况

2016年市城区10座环卫工人休息室已经建成，并交付所在区环卫部门，主要为改善环卫道路保洁人员作业环境配置。提质改造垃圾中转站4座，分别为鸡鹅巷垃圾中转站、文理学院垃圾中转站、芷园垃圾中转站、戴家岗垃圾中转站，目前已经交付所在区环卫部门，垃圾中转站提质改造后，内外环境改善，转运效率提高。

（三）项目绩效情况

1、项目长期绩效目标

常德市环境卫生管理处计划三年时间对全市 228座公厕进行提质改造，新建环卫工人休息室50个，中转站提质改造5个。

2、2016年度项目绩效目标

根据“2016年城建建设项目支出预算”，2016年环卫基础设施建设目标设定为：新建公厕3座，公厕提质改造10座，提质改造中转站4座，环卫工人休息室10个。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金投入、落实情况

项目建设资金来源主要为市财政预算资金。预算计划安排资金1200万元：公厕及中转站600万元（新建3座生态公厕450万元，升级改造10座公厕150万元），升级改造中转站4座400万元，环卫工人休息室10个150万元，餐厨垃圾处理补偿四小区50万元）。

上年结转公厕及中转站资金3.83万元；2016年财政拨付资金指标575.5万元，其中：公厕及中转站477.5万元，10座环卫工人休息室98万元。2016年财政实际拨付资金指标579.33，财政投入资金到位率48.28%。

（二）项目资金使用情况

2016年项目实际支付529.98万元，其中：2016年公厕及中转站支付455.51万元，环卫工人休息室支付74.47万元；年末结转资金49.35万元，其中21.9万元为垃圾中转站质量保证金，其中：公厕及中转站25.82万元，环卫工人休息室23.53万元。资金实际支付率92%。

（三）项目资金管理情况

按环卫处财务管理制度规定，专款专用，资金按进度拨付，完成项目进行验收，留5%作为工程质量保证金，工程期满按要求质量没有问题再予以支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

项目已列入市本级环卫设施建设计划。项目全部公开招投标，建设程序符合要求。环卫工人休息室和垃圾中转站提质改造竣工验收并交付使用。

（二）项目管理情况

我处将项目建设进度纳入日常督导管理，明确考核目标，并要求施工人员严格按图施工，并委派专人进行日常督导巡查及项目质量保证金的办法，确保工程质量和工程进度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2016年市财政预算安排的3座新建生态公厕和10座提质改造公厕，由于选址难以落实，新建公厕建设进展缓慢，提质改造公厕已经完成设计方案，目前正报市住建局进行初审。餐厨垃圾处理项目尚未启动。2016年垃圾中转站的提质改造和环卫工人休息室的建设已经按进度完成。

（二）项目产生的绩效情况

1、新建环卫工人休息室

环卫工人休息室为广大一线环卫工人提供了工作、休息场所，一定程度上改善了他们的工作环境。

2、垃圾中转站提质改造

垃圾中转站提质改造的作用主要有三个方面：一是改善了垃圾中转站的内外环境，对周边居民、单位的各种不良影响降到了最小程度；二是提高了垃圾中转站的运营效率，原来一个站一天需转运十几车垃圾，现在一个站一天只需转运两至三车垃圾；三是减轻了运送垃圾的环卫工人的劳动强度，原运送垃圾的工人需又倒又铲，现在基本上是机械化倒垃圾作业，很好的完成了2016年设定的垃圾中转站年处理垃圾量6.39万吨目标。

五、项目自评结果

按“常德市环卫设施建设绩效评价评分表”评分，2016年环卫处自评得分90.5分，评分等级为优秀。总的来说环卫设施建设管理工作做得较好，能按照年初工作安排实施，专款专用，但3座生态公厕建设和10座提质改造公厕要加快进度，尽快在2017年度完工。

六、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

1、加快建设进度，将去年未完成的公厕提质改造任务和今年的任务一并完成，并交付各区环卫部门使用。

2、加强与规划部门的衔接，落实新建公厕选址，推进新建公厕的建设。

（二）主要存在的问题和建议

1、存在问题

一是由于环卫设施项目选址落地难，再加上规划、住建、财政等部门审批时间长，以及我处工程人员本身工作的熟悉程度，影响了工程进度，致使部分计划项目未完成。

二是部分项目从预算到竣工，都存在一定的不确定性，致使部分项目超过预算。

三是尚未启动的餐厨垃圾处理项目，启动存在一定的难度，因目前尚未有一处地方餐厨垃圾处理很成功。

2、建议

（1）需请市规划部门牵头落实新建环卫设施的选址。

（2）对项目进行充分评估、勘察，尽量减少项目决算超预算的情况发生。

（3）简化审批程序，减少项目前期审批时间，以加快环卫设施建设进度。

                                                                                                                                                                                                                                                常德市环卫处

                                                                                                                                                                                                                                               2017年4月20日

环卫设施建设支出绩效评价共性指标体系评分.xlsx
          2017年环卫基础设施资金绩效申报表.doc