常德市城市管理事务中心2023年度部门整体支出绩效目标表
2024-03-18 16:41
来源：常德市城市管理事务中心
阅读次数：次
| 2023年度部门整体支出绩效目标表 |
|
| 填报单位（盖章）：常德市城市管理事务中心 |
|
| 部门名称 | 常德市城市管理事务中心 |
|
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
|
| 一般公共
预算 | 政府性
基金拨款 | 财政专户
管理资金 | 其他
资金 | 基本支出 | 项目支出 |
|
| 5,297.75 | 5,297.75 |
|
|
| 1,733.63 | 3,564.12 |
|
| 整体绩效目标 | 1.通过项目实施，改善城市生态环境；生活垃圾无害化处理，实现节能减排；保护生态环境，避免二次污染。
2.加强城区垃圾填埋场运行维护费、垃圾焚烧发电和餐厨垃圾收运处置专项资金绩效评估管理，强化支出责任和效率，提高专项资金预算管理绩效。 |
|
| 部门
整体
支出
年度
绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 焚烧垃圾处理量 | 全年城区垃圾焚烧处理量 | ≥46.8万吨 |
|
| 垃圾渗滤液处理量 | 全年垃圾渗滤液 处理量 | ≥4.38万吨 |
|
| 监测分析数据条数 | 垃圾渗滤液处理出口水在线监测分析数据 | ≥1.1万条 |
|
| 常规监测次数 | 垃圾渗滤液处理系统常规监测次数 | 达12次 |
|
| 地下水监测次数 | 垃圾场地下水监测频次 | 达24次 |
|
| 餐厨垃圾收运量 | 全年餐厨垃圾收运量 | ≥2.92万吨 |
|
| 餐厨垃圾处置量 | 全年餐厨垃圾处置量 | ≥2.92万吨 |
|
| 质量指标 | 规范处理率 | 垃圾焚烧规范处理率 | 1 |
|
| 垃圾渗滤液规范处理率 | 1 |
|
| 餐厨垃圾规范处理率 | 1 |
|
| 排放达标率 | 废气、废水排放达标率 | 1 |
|
| 化验及检测结果准确率 | 渗滤液化验及检测结果准确率 | ≥95% |
|
| 党建工作考核合格率 | 按上级党组织要求完成党建工作 | 1 |
|
| 成本指标 | 成本支出合理合规率 | 各项支出合理合规率，控制在预算额度内 | 1 |
|
| 时效指标 | 完成及时率 | 按计划完成 | 1 |
|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 发电量 | 全年垃圾焚烧发电量 | ≥15346万kw·h |
|
| 环卫水平 | 打造精细环卫、精品环卫、生态环卫、和谐环卫 | 提升 |
|
| 节能减排 | 生活垃圾无害化处理，实现节能减排 | 实现 |
|
| 城市生活环境 | 项目实施对城市生活环境产生的影响 | 改善 |
|
| 生态效益指标 | 垃圾污染 | 项目实施对城市垃圾污染方面产生的的影响 | 减少 |
|
| 生态环境 | 无害化处理生活垃圾，餐厨达到国家环保标准，保护生态环境 | 提升 |
|
| 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 |
| ≥90% |
|
湘公网安备：43070202000675号网站标识码：4307000004