常德市灯饰管理处2023年度部门整体支出绩效目标表
2024-03-18 16:38
来源：常德市灯饰管理处
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| 2023年度部门整体支出绩效目标表 |
| 填报单位（盖章）：常德市灯饰管理处 |
| 部门名称 | 江北城区路灯电费及夜景亮化和路灯维护费 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共
预算 | 政府性
基金拨款 | 财政专户
管理资金 | 其他
资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 4,368 | 4,368 |
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| 4,368 |
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| 整体绩效目标 | 目标一：确保江北城区7万盏路灯、220处楼宇亮化供电稳定，控制管理好路灯照明费用，准确计算审核电费，及时缴纳电费，保障用电持续稳定；
目标二：严格按照相关规定及要求控制好开关灯时间段，对江北城区路灯及楼宇亮化设备设施进行维护，确保路灯亮灯率达98%以上；楼宇亮化亮灯率达95%以上；
目标三：保证市民夜间出行安全，美化城市夜景；
目标四：市民满意度达90%以上。 |
| 部门
整体
支出
年度
绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯数量 | 江北城区路灯供电数量 | ≥ 7万盏 |
| 路灯维护量 | 江北城区路灯维护数量 | ≥ 7万盏 |
| 楼宇亮化数量 | 楼宇亮化接电数量 | 220处 (接电） |
| 楼宇亮化维护量 | 221处(其中1处未维护） | 220处 (接电） |
| 供电电表数 | 路灯销户4块 | 593块 |
| 维护巡查次数 | 每月至少巡查4次，并登记台账，全年巡查次数 | ≥48次 |
| 巡查覆盖率 | 江北城区路灯设施巡查全覆盖，实际巡查面占应巡查面的比率 | ≥95% |
| 质量指标 | 台账完整率 | 巡查台账登记完整率 | ≥95% |
| 私拉私接查处率 | 加强路灯设施维护管理，节约用电，杜绝私拉私接公用用电情况，发现一起，查处一起 | ≥95% |
| 设施完好率 | 路灯设施完好，保障正常亮灯 | ≥98% |
| 作业安全率 | 加强安全意识，保障作业安全 | 1 |
| 电费复核准确率 | 电表度数准确抄度，电费复核准确，确保电费支付的准确性 | ≥95% |
| 成本指标 | 路灯维护成本 | 支出合理合规，成本控制在预算额度内 | ≤400万元 |
| 夜景亮化维护成本 | 支出合理合规，成本控制在预算额度内 | ≤1468万元 |
| 电费成本 | 支出合理合规，成本控制在预算额度内 | ≤2500万元 |
| 时效指标 | 维护及时率 | 电表及时维护，设施维护全覆盖 | ≥95% |
| 效益指标 | 经济效益指标 |
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| 社会效益指标 | 社会保障 | 保障江北城区市民夜间出行安全，无重大安全事故发生 | ≥95% |
| 城市美化 | 美化城市夜景，提升城市品位 | 提升 |
| 生态效益指标 | 节能环保 | 使用的灯具节能环保，达环保标准，节能环保灯具占所有灯具的比率 | ≥95% |
| 社会公众或服务对象满意度 | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% |
| 审核
意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 |
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| 填报人：庞磊 联系电话：17707361218 |
湘公网安备：43070202000675号网站标识码：4307000004