常德市园林绿化服务中心2023年度部门整体支出绩效目标表
2024-03-18 15:57
来源：常德市园林绿化服务中心
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| 2023年度部门整体支出绩效目标表 |
| 填报单位（盖章）：常德市园林绿化服务中心 |
| 部门名称 | 常德市园林绿化服务中心 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共
预算 | 政府性
基金拨款 | 财政专户
管理资金 | 其他
资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 8918 | 8918 |
|
|
| 1530 | 7387 |
| 整体绩效目标 | 通过对江北城区绿化维护 、废弃物的处理转化带动绿色经济发展；为创牌“全国生态园林城市”做出卓越贡献；为改善环境，提高人民生活水平，为全市人民打造绿色、生态、宜居城市。 |
| 部门
整体
支出
年度
绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常养护工作完成率 | 养护面积、修建、施肥、除杂、病虫害防治数量 | 1 |
| 花化任务完成率 | 地栽草花、撒播花卉、花境制作、花箱栽种、景点制作及摆花数量 | 1 |
| 提质改造工程完成率 | 提质改造工程数量、提质改造面积、长度等 | 1 |
| 废弃物处置完成率 | 废弃处置体积、废弃物产出基质数量 | 1 |
| 苗木定价考察完成率 | 考察品种≧100种，价格发布期数≧1期 | 1 |
| 科研引种数量 |
| 10种 |
| 质量指标 | 重点专项目标达标率 | 详见绿化养护、花化、提质改造、废弃物处置专项目标申报表 | 1 |
| 党建工作考核合格率 | 党建工作任务按上级党组织要求完成 | 1 |
| 成本指标 | 成本支出合规率 | 各项支出合理合规率，控制在预算额度内 | 1 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 按计划完成 | 1 |
| 部门
整体
支出
年度
绩效
指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 废弃物处理转化收入 |
| ≥15万元 |
| 社会效益指标 | 荣誉称号 | 争创“全国生态园林城市”荣誉称号 | 争创 |
| 美化城市环境 |
| 美化 |
| 就业人数 | 带动当地居民就业率 | 增加 |
| 生态效益指标 | 城市环境 |
| 美化 |
| 满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 社会公众满意度 |
| ≥90% |
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