常德火车站广场管理处2023年度部门整体支出绩效目标表
2024-03-13 16:48
来源：常德火车站广场管理处
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| 2023年度部门整体支出绩效目标表 |
| 填报单位（盖章）： |
| 部门名称 | 常德火车站广场管理处 |
| 年度预算申请（万元） | 资金总额 | 按收入性质分 | 按支出性质分 |
| 一般公共
预算 | 政府性
基金拨款 | 财政专户
管理资金 | 其他
资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 498.45 | 498.45 |
|
|
| 313.45 | 185 |
| 整体绩效目标 | 坚持和完善火车站广场区域联合管理长效机制，实现精细化管理常态长效，提升常德火车站广场管理水平，为市民旅客创造安全、整洁、有序的出行环境，充分展示文明常德窗口形象。 |
| 部门
整体
支出
年度
绩效
指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 指标值及单位 |
| 产出指标 | 数量指标 | 广场面积 | 南广场管理面积 | 77400㎡ |
| 质量指标 | 达标率 | 综合巡查、环境保洁 | ≥95% |
| 成本指标 | 预算支出 | 按预算执行 | 498.45万元 |
| 时效指标 | 完成时间 | 按计划完成 | 2023年1-12月 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 严格执行部门预算，厉行节约成本，提高资金使用效率。 | 提升 |
| 社会效益指标 | 形象提升 | 形成常态化管理模式，打造高铁常德站广场窗口品牌。 | 提升 |
| 生态效益指标 | 广场整洁美观 | 推进广场精细化管理常态长效，提高广场管理水平。 | 提升 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 市民满意度 | 市民旅客对高铁常德站广场秩序、环境卫生、设施设备的满意度。 | ≥90% |
| 审核
意见 | 主管部门审核意见 | 财政业务主管科室审核意见 |
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