根据我局履职特点，综合“自己找、领导提、相互查、分级审、集体定”的情况，现阶段共查找廉政风险点76个，其中A级风险点24个，B级风险点20个，C级风险点32个，现公示如下：

　　一、领导干部岗位

　　（一）A级风险点

　　1、在工作决策、部署过程中不严格执行相关法律法规，违反有关法律法规规定；

　　2、在工作中脱离实际，弄虚作假，搞“面子工程、政绩工程”；

　　3、对局系统经费管理把关不严，出现超标准、超范围支出问题；

　　4、亲属或身边工作人员以本人名义收受他人财物，或进行其他谋取私利的行为；

　　5、在公务活动中挥霍公款，铺张浪费，超标准、超范围安排接待；

　　6、在工作中违反程序、违反规定进行绿化工程建设、监管；

　　7、未按住房和城乡建设部颁发的城市园林绿化企业资质标准进行审核与上报，或徇私舞弊的风险；

　　8、在资质申请和升级、审查、核发证书等期间利用职权故意刁难当事人或设置不必要条件，索取或非法收受他人财物才予以通过的风险；

　　9、错误审批风险。对政策、法律、法规和审批条件的调整没有准确掌握，做出错误的审批；

　　10、收受、索要好处风险。在审批中利用职权索要或者非法收受他人财物；

　　11、玩忽职守风险。在行政审批过程中，出现重大疏忽或过失，造成严重后果；

　　12、违反程序风险。在行政审批过程中，违反工作流程，受理审批不合法规，或随意简化审批手续，导致审批违规违法。

　　（二）B级风险点

　　1、对政治理论学习不够，可能产生信念不坚定，政治素质下降等问题；

　　2、利用职权干涉行政许可、工程建设、绿化执法等，导致出现行政干预隐患；

　　3、违反程序进行干部调整、任免、招录；

　　4、在“三重一大”问题上不采取民主决策，不经集体讨论作出决定；

　　5、对党建党务工作抓得不够细致，不发挥战斗堡垒作用，以致党员干部保持党的先进性作用不明显；

　　6、执法监察风险。超越法定或上级规定权限实行行政执法，违反自由裁量权实施行政执法；

　　7、利用职务之便挪用、贪污单位公款，未执行财务审批制度，人情报销；

　　8、行政干预风险。在上报资料不齐全、不规范、不符合法定形式的情况下，迫于行政干预即通过审查或予以审批导致的风险。

　　（三）C级风险点

　　1、对不够严谨、缺乏时效性的制度不及时补充、修改和完善，可能导致工作发生偏差；

　　2、未按常德市园林式小区、单位评审标准检查验收，或徇私舞弊的风险；

　　3、不加强廉洁自律意识，导致思想滑坡，不认真履行党风廉政建设责任人职责，放松本系统干部的思想教育；

　　4、行政许可延误风险。在行政许可各项程序中超时办结的，违反法定或承诺时限实施行政许可或行政审批，引起当事人不满，诱发投诉现象；

　　5、财物预算不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转；

　　6、购置资产时，违反政府采购的相关规定采购物品，可能产生不廉洁行为；

　　7、工作失职、渎职、弄虚作假，影响部门正常运转；

　　8、数据统计不真实、不准确，可能影响领导决策；

　　9、驾驶人员管理不严、车辆安全检查制度不落实，可能引发交通安全事故；

　　10、机关安全保卫工作制度不落实，容易引发大火、失盗等安全责任。

　　二、科室干部岗位

　　（一）A级风险点

　　1、行政许可没有严格按照相关法律规定要求办理审批手续，导致出现严重违法隐患；

　　2、行政许可对政策、法律、法规和审批条件的调整没有准确掌握，做出错误的审批和发放，造成严重后果；

　　3、收受、索要好处风险。在审批中利用职权索取或者非法收受他人财物；

　　4、在行政行为过程中不依法公布收费项目和标准，违法收取各种费用；

　　5、在行政审批过程中，出现重大疏忽或过失，造成严重后果；

　　6、心中行政审批上报资料不齐全、不规范、不符合法定形式的情况下，迫于行政干预即通过审查或予以审批导致的风险；

　　7、工程项目施工队伍的确定；

　　8、监管不力，把关不严，绿化工程质量不合格，景观效果差；

　　9、不认真执行会计制度，账目混乱、记载不实，造成资金流向不清，可能出现贪污、挪用等现象或造成上级部门或物价、审计部门被罚。不公开收费项目、依据、标准，易造成乱收费现象；不按规定标准收费。超标准收费，对承诺不收费或免收费的项目等继续收费，可能引起当事人不满，导致投诉；

　　10、未按住房和城乡建设部颁发的城市园林绿化企业资质标准进行审核与上报，未按要求做到的，或徇私舞弊；

　　11、在资质申 请和升级、审查、核发证书等期间利用职权故意刁难当事人或设置不必要条件，索取或非法收受他人财物才予以通过的风险；

　　12、对政策、法律、法规和审批条件的调整没有准确掌握，做出错误的审批和发放，造成严重后果的风险。

　　（二）B级风险点

　　1、违反规定私自用印，可能造成工作失误、经济损失和产生不良社会影响等；

　　2、在行政审批过程中，违反工作流程，受理审批不合法规，或随意简化审批手续，导致审批违规违法；

　　3、在干部任免、考察中，违反程序，违规操作，违反《党政领导干部选拔任用工作条例》等规定，可能造成领导决策失误及干部任免中不能做到任人唯贤，知人善用；

　　4、工作失误、漏调工资，增调工资。违反相关工资政策规定，造成国家利益和个人切身利益的损失；

　　5、人事档案材料转递丢失。涉及到个人的人事档案，违反有关人事档案管理等规定，造成影响个人的切身利益的问题发生；

　　6、擅自改动原始档案材料，或档案材料泄密，违反人事档案管理有关规定，影响个人的切身利益，在社会上造成较大影响；

　　7、施工现场工程量签证；

　　8、工程项目工程量的变更；

　　9、绿化查处不及时、损坏绿化；

　　10、城市绿化赔（补）偿费少征或征收不到位；

　　11、固定资产、财务不等级入账，可能造成物品丢失或损坏，可能产生贪污、挪用、私自处理行为的发生；

　　12、在上报资料不齐全、不规范、不符合法定形式的情况下，迫于行政干预即通过审查的风险。

　　（三）C级风险点

　　1、执行机关接待制度不严，超标准接待，可能造成铺张浪费；

　　2、发文不符合程序，审核把关不严，容易造成公文格式不标准，用字用语不规范；

　　3、抄袭、杜撰信息，宣传稿件内容虚假不实，造成虚假宣传，可能造成职能不能落实或引发不良社会影响；

　　4、驾驶人员管理不严、车辆安全检查制度不落实，可能引发交通安全事故；

　　5、应当依法受理行政许可申请而拒绝受理，不进行现场踏勘、不提出审查意见，对受理项目不作出同意或者不同意的行政许可决定；

　　6、在行政许可各项程序中超时办结，引起当事人不满，诱发投诉现象；

　　7、在项目受理中不履行法定告知义务；

　　8、违反人事纪律，私下许偌先进称号、评定职级等，可能造成不公平、公正的后果；

　　9、在干部考核、评先、评优等方面，不坚持公开、公正、公平原则，弄虚作假，可能造成领导决策失误，造成不良影响；

　　10、未掌握干部职工的思想动态，不能及时发现不稳定因素；

　　11、基础数据资料不准确，误导、影响领导的决策；

　　12、奖励建议显失公平，证据材料不真实全面。违反《公务员法》、《公务员奖励规定（试行）》、《行政机关公务员处分条例》等法律法规规定程序，误导、影响领导决策，可能直接导致工作失误；

　　13、违反机关事业单位工作人员丧葬遗属生活困难补助的有关规定，对未达到或超出遗属困难补助条件的给予办理遗属困难补助；

　　14、老干部集体活动安全隐患；

　　15、违反《公务员法》、《公务员奖励规定（试行）》、《行政机关公务员处分条例》等法律法规规定程序，汇总年度考核各等次人员名单不严谨、不准确，造成档案材料不准确，影响个人的切身利益，误导、影响领导的决策，可能导致工作失误；

　　16、工程项目的验收工作；

　　17、工程项目的结算审核工作；

　　18、工程款是否按进度拨付；

　　19、苗木价格资料收集不真实，苗木价格不准确，制定价格不及时，影响园林绿化健康发展；

　　20、预算不科学，不合理、造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转。工程项目不经招投标或公开，暗箱操作，易造成工程质量差和收受好处等现象；

　　21、不认真执行财务制度，经费（含大额资金使用）开支不公开、不透明、原始凭证审核把关不严，财务数据核算不准，库存现金超限额，可能导致会计信息失真、资金管理混乱、不廉洁和腐败行为，给财务工作带来不良影响；

　　22、未按常德市园林式小区、单位评审标准检查验收，未按要求做到的，或徇私舞弊。

　　公示期从2012年9月19日起至9月26日止，请广大干部群众、社会各界监督，提出意见和建议，并向局纪检组反映，联系电话：7714512，局纪检组根据公示反馈的情况对廉政风险点进行调整和完善。

　　2012年9月19日